Приложение N 3. Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

Примерная схема
оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности

	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Среднесписочная численность работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, рассчитанная по условиям базового года, тыс. человек								Х	Х
2	Фонд оплаты труда работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, с начислениями, рассчитанный по условиям базового года, тыс. рублей
3	Прирост фонда оплаты труда работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, рассчитанного по условиям базового года (графа i-го года - графа 3 по строке 2), тыс. рублей	Х
4	Среднесписочная численность работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, рассчитанная по условиям i-го года тыс. человек								Х	Х
5	Фонд оплаты труда работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, с начислениями, рассчитанный по условиям i-го года, тыс. рублей
6	Прирост фонда оплаты труда работников, в отношении которых планируется повышение заработной платы, рассчитанного по условиям i-го года (графа i-го года - графа 3 по строке 5), тыс. рублей	Х
7	Суммарная потребность в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, тыс. рублей (строка 7 = строке 5), в том числе обеспечиваемая за счет:	Х
8	Суммарная экономия средств за счет реорганизации неэффективных организаций (строка 9 + строка 10), тыс. рублей, включая	Х
9	экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей	Х
10	экономия от оптимизации численности работников (строка 5 - строка 6), тыс. рублей	Х
11	средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	Х
12	средств обязательного медицинского страхования, тыс. рублей	Х
13	средств федерального бюджета (строка 13 = строка 7 - строка 8 - строка 11 - строка 12), тыс. рублей	Х
14	Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 8 / строку 7 * 100%), %	Х

Примечание.

В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанной выше строки 13 заполняется следующая строка

13

средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей

Х