|
руб.
|
|
Наименование статей
|
ПЛАН
|
ФАКТ
|
(-) экономия, (+) перерасход
|
% вып.
|
|
(гр.3/гр.2х
|
|
100)
|
|
1. Фонд заработной платы
|
29 293 000
|
31 939 146
|
2 646 146
|
109,0
|
|
2. Отчисления на социальные нужды
|
8 494 000
|
7 437 572
|
-1 056 428
|
87,6
|
|
3. Материальные затраты
|
350 000
|
840 949
|
490 949
|
240,3
|
|
4. Амортизация
|
460 000
|
322 122
|
-137 878
|
70,0
|
|
5. Командировочные расходы
|
210 000
|
310 143
|
100 143
|
147,7
|
|
6. Прочие расходы
|
400 000
|
301 247
|
-98 753
|
75,3
|
|
7. Подготовка кадров
|
200 000
|
200 000
|
0
|
100,0
|
|
8. Накладные расходы
|
22 930 000
|
22 930 000
|
0
|
100,0
|
|
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА
|
62 337 000
|
64 281 179
|
1 944 179
|
103,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение расходов ГВЦ
|
|
|
|
|
|
1. Плата за пользование программно- техническим комплексом ГВЦ
|
19 381 000
|
19 382 016
|
1 016
|
100,01
|
|
2. Плата за сопровождение задач межгосударственного уровня
|
17 897 000
|
17 895 761
|
-1 239
|
99,99
|
|
3. Плата за техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники
|
690 000
|
690 220
|
220
|
100,03
|
|
4. Плата за пользование нежилыми помещениями
|
2 116 000
|
2 116 000
|
0
|
100,00
|
|
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ
|
40 084 000
|
40 083 997
|
-3
|
100,0
|
|
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ
|
102 421 000
|
104 365 176
|
1 944 176
|
101,9
|
|
Оплата расходов сторонних организаций
|
|
Ведение классификаторов и справочников межгосударственного уровня и сопровождение АС ФКИ
|
400 000
|
400 000
|
0
|
100
|
|
Сопровождение и эксплуатация WEВ-сайта Совета по железнодорожному транспорту
|
481 000
|
481 000
|
0
|
100
|
|
Оцифровка документов Совета по железнодорожному транспорту и его органов для наполнения Электронного хранилища данных
|
-564 000
|
0
|
0
|
0
|
|
Актуализация программного обеспечения WEB-портала ИВЦ ЖА
|
564 000
|
564 000
|
0
|
100,0
|
|
ИТОГО расходов сторонних организаций
|
1 445 000
|
1 445 000
|
0
|
100,0
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
103 866 000
|
105 810 176
|
1 944 176
|
101,9
|
