Приложение Ж (рекомендуемое). Форма карты регистрации несоответствия

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма карты регистрации несоответствия

1. Объект

Наименование проверяемого процесса	Объект аудита

2. Номер карты

Номер карты регистрации несоответствия	N	-		-
		(Номер аудита)	(Номер несоответствия)	(Даты выявления)

3. Выявленное несоответствие

Описание несоответствия*
Ранг несоответствия (критическое, значительное):
* Формулировать несоответствие, опираясь на факты. Не соответствует чему?

4. Согласование (подтверждение)

Аудитор		Ответственный от подразделения
(ФИО)	(Подпись)	(ФИО)	(Подпись)

5. Рекомендации по корректирующим действиям (КД)

Рекомендации по устранению причин выявленного несоответствия**

** На усмотрение аудитора - Возможные причины. Необходимые мероприятия. Инструменты и методы, рекомендуемые для применения во время анализа и устранения причин несоответствия.

6. Результаты КД

Достигнутые результаты по устранению причин выявленного несоответствия
Дата выполнения:		Статус КД:
Выполненные действия или документ, подтверждающий выполнение:

7. Утверждение результатов

Аудитор		Руководитель процесса
(ФИО)	(Дата - Подпись)	(ФИО)	(Дата - Подпись)