Приложение В (рекомендуемое). Пример рабочего листа аудитора

Приложение В
(рекомендуемое)

Пример рабочего листа аудитора

Подразделения, подлежащие аудиту:		РАБОЧИЙ ЛИСТ АУДИТОРА для технического аудита дистанции пути (план аудита N 1)
______________________ дистанция пути		Дата: 20.04.10-23.04.10	Лист 1 из _______
процесс: Текущее содержание пути. 1.1 Текущее содержание пути		Аудитор: ______________________________________ (Ф.И.О.)
		Вопросы к процессу: (согласно декомпозиции процессов)
		1. Техническая характеристика ___________________ дистанции пути.
Характеристика процесса: - Обеспечение гарантированной безопасности движения поездов		2. Организация текущего содержания пути, промеры.
		3. Расчет и укомплектованность персонала по приказу... и штатному расписанию.
		4. Весенние, осенние и внеочередные осмотры пути и стр. переводов.
		5. Выполнение годовых планов по текущему содержанию пути (ППР и ППВ).
		6. Выполнение годовых планов работ машин тяжелого типа.
		7. Балловая оценка пути. План, выполнение в сравнении с предыдущим периодом. Хранение, работа с путеизмерительными лентами вагонов-путеизмерителей и путеизмерительных тележек.
		8. Шпальное хозяйство. Общий процент негодных шпал и стрелочных брусьев, наличие кустов и ограничений по гнилостности.
		9. Фактическое состояние пути и стр. переводов, качество проведения комиссионных осмотров станций.
		10. Состояние бесстыкового пути, согласно ТУ-2000.
		11. Состояние рельсовых цепей, соблюдение графика переборки изостыков, нарушения рельсовых цепей и отказы технических средств. (Задержки поездов, протоколы, приказы по разборам отказов тех. средств).
		12. Технические ревизии цехов и линейных околотков.
		13. Состояние мест хранения, учет и выдача инструмента строгого учета.
		14. Проверка состояния и ведение документации в тех. отделе и на линейных участках.
		15. Оснащение компьютерной техникой.
		16. Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД, ПДБ.
		17. Соблюдение периодичности осмотров путевыми обходчиками.
		18. Ежедневное планирование и ведение ПУ-74 дорожными мастерами.
		19. Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда.
		20. Выполнение руководящих указаний, распоряжений и приказов.
N п/п	Пункты нормативных документов, применимые к процессу	Другие применимые требования	Наблюдения, свидетельства, выводы	Оценка соответствия
				Да (+)	Нет (-)