Приложение А
(рекомендуемое)
Пример декомпозиции процессов деятельности дистанции пути (ПЧ- )
Главный процесс:
Исправное состояние пути, путевых устройств земляного полотна и искусственных сооружений.
Основные процессы:
- Эксплуатация.
- Ремонт.
- Материально-техническое оснащение.
Основной процесс N 1 - Эксплуатация
Обозначение
|
Наименование процесса
|
Руководящие документы
|
1.1
|
Текущее содержание пути
|
ЦП-774, ЦП-485, ПТЭ,
ЦП 515, положение 8-8/63, ЦПП-8/35 от 11.07.06
|
1.2
|
ИССО
|
ЦП-628, ПТЭ
|
1.3
|
Земляное полотно
|
ЦП-544, ПТЭ
|
1.4
|
1. Дефектоскопия
2. Путеизмерительные тележки
|
НТД/ЦП-1-93, НТД/ЦП-2-93, НТД/ЦП-3-93, ЦПО 50/13 01.09.2000 г., МПС N 2ЦЗ от 25.02.1997 г., приказ N 77р от 22.01.07 г., приказ N 445 от 16.12.08
|
1.5
|
Переезды
|
ЦП-566 29.06.1998 г., ЦП-566, 2001 год N 9109-РЭ
|
Процесс 1.1 - Текущее содержание пути
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
1.1.1
|
Техническая характеристика _________ дистанции пути
|
1.1.2
|
Организация текущего содержания пути, промеры
|
1.2.3
|
Расчет и укомплектованность персонала по приказу 8Ц и штатному расписанию
|
1.1.4
|
Весенние, осенние и внеочередные осмотры пути и стр. переводов
|
1.1.5
|
Выполнение годовых планов по текущему содержанию пути (ППР и ППВ)
|
1.1.6
|
Выполнение годовых планов работ машин тяжелого типа
|
1.1.7
|
Балловая оценка пути. План, выполнение в сравнении с предыдущим периодом.
Хранение, работа с путеизмерительными лентами вагонов-путеизмерителей и путеизмерительных тележек
|
1.1.8
|
Шпальное хозяйство. Общий процент негодных шпал и стрелочных брусьев, наличие кустов и ограничений по гнилостности
|
1.1.9
|
Фактическое состояние пути и стр. переводов, качество проведения комиссионных осмотров станций
|
1.1.10
|
Состояние бесстыкового пути, согласно ТУ-2000
|
1.1.1
|
Техническая характеристика ____________ дистанции пути
|
1.1.11
|
Состояние рельсовых цепей, соблюдение графика переборки изостыков, нарушения рельсовых цепей и отказы технических средств. (Задержки поездов, протоколы, приказы по разборам отказов тех. средств)
|
1.1.12
|
Технические ревизии цехов и линейных околотков
|
1.1.13
|
Состояние мест хранения, учет и выдача инструмента строгого учета
|
1.1.14
|
Проверка состояния и ведение документации в тех. отделе и на линейных участках
|
1.1.15
|
Обеспечение компьютерной техникой
|
1.1.16
|
Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД, ПДБ
|
1.1.17
|
Соблюдение периодичности осмотров путевыми обходчиками
|
1.1.18
|
Ежедневное планирование и ведение ПУ-74 дорожными мастерами
|
1.1.19
|
Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда
|
1.1.20
|
Выполнение руководящих указаний, распоряжений и приказов
|
Процесс 1.2 - ИССО
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
1.2.1
|
Организация работы цеха
|
1.2.2
|
Расчет и укомплектованность персонала согласно приказу 8Ц, штатному расписанию
|
1.2.3
|
Весенние, осенние и внеочередные осмотры искусственных сооружений
|
1.2.4
|
Выборочный осмотр состояния ИССО
|
1.2.5
|
Проверка состояния и ведение документации
|
1.2.6
|
Выполнение нормативов мастером по ИССО
|
1.2.7
|
Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда
|
1.2.8
|
Технические ревизии цеха
|
1.2.9
|
Ежедневное планирование и ведение книги ф. ПУ-74
|
1.2.10
|
Выполнение руководящих указаний, распоряжений и приказов
|
Процесс 1.3 - Земляное полотно
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
1.3.1
|
Организация текущего содержания земляного полотна
|
1.3.2
|
Расчет и укомплектованность персонала по приказу 8Ц, штатному расписанию
|
1.3.3
|
Весенние, осенние и внеочередные осмотры земляного полотна
|
1.3.4
|
Выполнение годовых планов по текущему содержанию земляного полотна
|
1.3.5
|
Ежедневное планирование и ведение ПУ-74
|
1.3.6
|
Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД, ПДБ
|
1.3.7
|
Проверка состояния и ведение документации
|
1.3.8
|
Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда
|
1.3.9
|
Выполнение руководящих указаний, распоряжений и приказов
|
Процесс 1.4 - Дефектоскопия
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
1.4.1
|
Организация работы участка диагностики пути
|
1.4.2
|
Периодичность контроля рельсов
|
1.4.3
|
Соответствие графика проверки пути дефектоскопными и путеизмерительными средствами, расчетной периодичности утвержденной начальником службы пути
|
1.4.4
|
Выполнение графика работы дефектоскопных и путеизмерительных тележек
|
1.4.5
|
Контроль работы дефектоскопных, путеизмерительных тележек
ведение технической документации
|
1.4.6
|
Техническое состояние средств контроля и диагностики пути
|
1.4.7
|
Состояние контрольного тупика цеха дефектоскопии
|
1.4.8
|
Профилактический ремонт средств диагностики пути
|
1.4.9
|
Выявление, учет, смена остродефектных рельсов
|
1.4.10
|
Анализ дефектности рельсов, элементов стрелочных переводов
|
1.4.11
|
Выполнение нормативов мастером, наладчиком цеха дефектоскопии
|
1.4.12
|
Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда
|
1.4.13
|
Анализ результатов расшифровки дефектограмм, проходов дефектоскопов
|
1.4.14
|
Проверка дефектоскопными средствами покилометрового запаса рельсов
|
1.4.15
|
Выявление, учет, устранение неисправностей 3, 4 степени по результатам расшифровки проходов путеизмерительных тележек
|
Процесс 1.5 - Переезды
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
1.5.1
|
Организация работы в дистанции пути по переездам
|
1.5.2
|
Расчет и укомплектованность персонала по приказу 8Ц, штатному расписанию
|
1.5.3
|
Весенние, осенние и внеочередные осмотры переездов
|
1.5.4
|
Выполнение годовых планов по текущему содержанию переездов (ППР и ППВ)
|
1.5.5
|
Местные инструкции по переездам
|
1.5.6
|
Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД, ПДБ
|
1.5.7
|
Проверка состояния и ведение документации
|
1.5.8
|
Уровень подготовки персонала, техническая учеба, охрана труда
|
1.5.9
|
Техническое состояние переездов
|
1.5.10
|
Выполнение руководящих указаний, распоряжений и приказов
|
Основной процесс N 2 - Ремонт
Обозначение
|
Наименование процесса
|
Руководящие документы
|
2.1
|
Ремонт пути (капитальный)
|
ЦПТ-53-2003 г.
|
2.2
|
Ремонт пути (средний)
|
ЦПТ-53-2003 г.
|
2.3
|
Ремонт стрелочных переводов (смена стрелочных переводов, наличие выполнения ППР)
|
ЦП-774, ЦП-485, 2003 г. ЦПТ-53
|
2.4
|
Ремонт зданий находящихся на балансе ПЧ
|
|
2.5
|
Ремонт переездов (капитальный)
|
N ЦП-566
|
2.6
|
Ремонт ИССО (в объеме текущего содержания)
|
ЦП-628, ЦП-544
|
2.7
|
Ремонт земляного полотна (в объеме текущего содержания)
|
ЦП-628, ЦП-544
|
Процесс 2.1 - Капитальный ремонт пути
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
2.1.1
|
Соответствие проектно-сметной документации
|
2.1.2
|
Наличие проектно-сметной документации
|
2.1.3
|
Соблюдение качества ремонта пути
|
2.1.4
|
Наличие и правильность составленных документов по приемке
|
Процесс 2.2 - Средний ремонт пути
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
2.2.1
|
Соответствие проектно-сметной документации
|
2.2.2
|
Наличие проектно-сметной документации
|
2.2.3
|
Соблюдение качества ремонта пути
|
2.2.4
|
Наличие и правильность составленных документов по приемке
|
Процесс 2.3 - Ремонт стрелочных переводов
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
2.3.1
|
Соответствие проектно-сметной документации
|
2.3.2
|
Наличие проектно-сметной документации
|
2.3.3
|
Соблюдение качества ремонта пути
|
2.3.4
|
Наличие и правильность составленных документов по приемке
|
Процесс 2.4 - Ремонт переездов
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
2.4.1
|
Соответствие проектно-сметной документации
|
2.4.2
|
Наличие проектно-сметной документации
|
2.4.3
|
Соблюдение качества ремонта пути, переездного настила, автодорожного покрытия
|
2.4.4
|
Наличие и правильность составленных документов по приемке
|
Процесс 2.5 - Ремонт ИССО, БЗП
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
2.5.1
|
Соответствие проектно-сметной документации
|
2.5.2
|
Наличие проектно-сметной документации
|
2.5.3
|
Соблюдение качества ремонта пути
|
2.5.4
|
Наличие и правильность составленных документов по приемке
|
Основной процесс N 3 - Материально-техническое снабжение
Обозначение
|
Наименование процесса
|
3.1
|
Заявочная компания
|
3.2
|
Снабжение через службу пути
|
3.3
|
Измерительный инструмент
|
3.4
|
Малая механизация
|
Процесс 3.1 - Заявочная компания
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
3.1.1
|
Качество составления заявки
|
3.1.2
|
Выполнение заявки по номенклатуре
|
Процесс 3.2 - Снабжение через службу пути
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
3.2.1
|
Малая механизация и ее ремонт
|
3.2.2
|
Своевременная поставка и комплектность МВСП
|
3.2.3
|
Инструмент строгого учета и его ремонт
|
Процесс 3.3 - Измерительный инструмент
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
3.3.1
|
Фактическое состояние, имеющегося инструмента, его соотв. расчету
|
3.3.2
|
Выполнение графика поверок инструмента и порядка списания
|
3.3.3
|
Поставка нового измерительного инструмента и его ремонт
|
Процесс 3.4 - Малая механизация
Обозначение
|
Наименование подпроцесса
|
3.4.1
|
Состояние фактического количества малой механизации, его соотв. расчетным потребностям
|
3.4.3
|
Организация проверок инструмента, согласно графику, акты проверок
|
3.4.4
|
Проверка состояния и ведение документации
|
Руководитель группы технического аудита _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)