Приложение 5. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг. по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Фили-Давыдково в г. Москве
от __________ г. N ______

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013и 2014 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

тыс.руб.

раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	экон. статья	наименование	очередной финансовый год 2012	плановый период
							2013	2014
					Итого расходов	53516,8	54186,4	56802,5
01					Общегосударственные расходы	30483,9	30138,8	31627,6
01	02				Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	2011,7	2142,7	2271,3
01	02	0020000			Руководство и управление в сфере установленных функций	2011,7	2142,7	2271,3
01	02	0020700	501		Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа местного самоуправления	2011,7	2142,7	2271,3
01	02	0020700	501	211	Заработная плата	1424,0	1516,6	1607,6
01	02	0020700	501	212	Прочие выплаты	70,4	75,0	79,5
01	02	0020700	501	213	Начисления на оплату труда	351,2	374,1	396,6
01	02	0020700	501	226	Прочие услуги	166,1	177,0	187,6
01	03				Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	305,7	325,6	345,2
01	03	0020000			Руководство и управление в сфере установленных функций	305,7	325,6	345,2
01	03	0020102	501	222	Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления	305,7	325,6	345,2
01	04				Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	26218,9	27542,0	28874,8
01	04	0020000			Руководство и управление в сфере установленных функций	11466,7	12210,8	12943,6
01	04	0020200	501		Содержание органов местного самоуправления	11466,7	12210,8	12943,6
01	04	0020210	501		Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	2076,0	2219,0	2352,2
01	04	0020210	501		Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета)	2076,0	2219,0	2352,2
01	04	0020210	501	211	Заработная плата	1154,5	1235,4	1309,6
01	04	0020210	501	212	Прочие выплаты	140,8	150,0	159,0
01	04	0020210	501	213	Начисления на оплату труда	350,8	375,4	397,9
01	04	0020210	501	221	Услуги связи	9,3	10,0	10,6
01	04	0020210	501	222	Транспортные услуги	24,0	25,6	27,1
01	04	0020210	501	223	Коммунальные услуги	13,7	14,6	15,5
01	04	0020210	501	225	Услуги по содержанию имущества	7,5	8,0	8,5
01	04	0020210	501	226	Прочие услуги	203,2	216,6	229,6
01	04	0020210	501	263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	172,2	183,4	194,4
01	04	0020200	501		Центральный аппарат	9390,7	9991,8	10591,4
					из них:
01	04	0020200	501		Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения)	9390,7	9991,8	10591,4
01	04	02020220				9390,7	9991,8	10591,4
01	04	02020220	501	211	Заработная плата	4440,0	4706,4	4988,8
01	04	02020220	501	212	Прочие выплаты	616,0	675,0	715,5
01	04	02020220	501	213	Начисления на оплату труда	1403,0	1487,2	1576,4
01	04	02020220	501	221	Услуги связи	74,1	78,6	83,4
01	04	02020220	501	222	Транспортные услуги	216,0	230,1	243,9
01	04	02020220	501	223	Коммунальные услуги	214,4	228,4	242,1
01	04	02020220	501	225	Услуги по содержанию имущества	457,3	487,3	516,4
01	04	02020220	501	226	Прочие услуги	1686,6	1797,0	1904,9
01	04	02020220	501	263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	119,5	127,3	135,0
01	04	02020220	501	310	Увеличение стоимости основных средств	113,8	121,2	128,5
01	04	02020220	501	340	Увеличение стоимости материальных запасов	50,0	53,3	56,5
01	04	02020220	501		за счет собственных средств местного бюджета
01	04	5190100	501		Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)	1959,2	2036,4	2116,4
					из них:
01	04	5190101	501		за счет субвенции из бюджета города Москвы	1959,2	2036,4	2116,4
01	04	5190101	501	211	Заработная плата	925,6	985,8	1045,0
01	04	5190101	501	212	Прочие выплаты	140,8	150,0	159,0
01	04	5190101	501	213	Начисления на оплату труда	350,3	373,1	395,5
01	04	5190101	501	221	Услуги связи	22,9	24,5	26,0
01	04	5190101	501	222	Транспортные услуги	48,0	51,2	54,3
01	04	5190101	501	223	Коммунальные услуги	27,3	29,1	30,9
01	04	5190101	501	225	Услуги по содержанию имущества	40,5	43,3	45,9
01	04	5190101	501	226	Прочие услуги	344,6	307,1	325,1
01	04	5190101	501	310	Увеличение стоимости основных средств	20,0	30,5	11,0
01	04	5190101	501	340	Увеличение стоимости материальных запасов	39,2	41,8	23,7
01	04	5190200	501		Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)	5838,4	6070,0	6310,0
					из них:
01	04	5190201	501		за счет субвенции из бюджета города Москвы	5838,4	6070,0	6310,0
01	04	5190201	501	211	Заработная плата	2272,7	2420,5	2565,8
01	04	5190201	501	212	Прочие выплаты	352,0	375,0	397,5
01	04	5190201	501	213	Начисления на оплату труда	862,6	918,7	973,8
01	04	5190201	501	221	Услуги связи	21,5	22,9	24,2
01	04	5190201	501	223	Коммунальные услуги	27,5	29,3	31,1
01	04	5190201	501	222	Транспортные услуги	120,0	127,8	135,5
01	04	5190201	501	225	Услуги по содержанию имущества	158,8	169,1	179,3
01	04	5190201	501	226	Прочие услуги	1723,3	1687,2	1664,1
01	04	5190201	501	310	Увеличение стоимости основных средств	100,0	106,5	112,9
01	04	5190201	501	340	Увеличение стоимости материальных запасов	200,0	213,0	225,8
01	04	5190400	501		Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу)	6954,6	7224,8	7504,8
					из них:
01	04	5190401	501		за счет субвенции из бюджета города Москвы	6954,6	7224,8	7504,8
01	04	5190401	501	211	Заработная плата	3297,3	3511,7	3722,4
01	04	5190401	501	212	Прочие выплаты	563,2	600,0	636,0
01	04	5190401	501	213	Начисления на оплату труда	1378,7	1468,3	1556,4
01	04	5190401	501	221	Услуги связи	76,0	80,9	85,8
01	04	5190401	501	222	Транспортные услуги	168,0	178,9	189,6
01	04	5190401	501	223	Коммунальные услуги	33,0	35,2	37,3
01	04	5190401	501	225	Услуги по содержанию имущества	216,4	230,5	244,4
01	04	5190401	501	226	Прочие услуги	907,0	781,3	681,5
01	04	5190401	501	263	Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	115,0	125,0	125,6
01	04	5190401	501	310	Увеличение стоимости основных средств	100,0	106,5	112,9
01	04	5190401	501	340	Увеличение стоимости материальных запасов	100,0	106,5	112,9
01	07	0200000	501	226	Проведение выборов и референдумов	1947,6
01	07	0200000	501	226	Проведение выборов представительные органы муниципального образования	1947,6
01	11	0700000			Резервные фонды	32,0	34,1	36,2
01	11	0700000			Резервные фонды	32,0	34,1	36,2
01	11	0700000	501	290	Резервные фонды органов местного самоуправления	32,0	34,1	36,2
01	13				Другие общегосударственные вопросы	88,6	94,4	100,1
01	13	0900000	501	290	Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
01	13	0900000	501	290	Взнос РФ в уставные капиталы
01	13	0920000			Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	88,6	94,4	100,1
01	13	0920000	501	290	Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства	88,6	94,4	100,1
03					Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03	09				Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
03	09	2190000			Мероприятия по гражданской обороне
03	09	2190000	501	226	Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
03	10				Обеспечение противопожарной безопасности
03	10	2470000			Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03	10	2470000	501	226	Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
04					Национальная экономика	114,0	121,5	128,8
04	10				Связь и информатика	114,0	121,5	128,8
04	10	3300000			Информационные технологии и связь	114,0	121,5	128,8
04	10	3300000	501	221	Отдельные мероприятия связи и информатики	114,0	121,5	128,8
07					Образование	10885,6	11595,9	12288,3
07	07				Молодёжная политика и оздоровление детей	10885,6	11595,9	12288,3
07	07	5190300			Организационно-воспитательная работа с молодёжью	10885,6	11595,9	12288,3
07	07	5190310			Обеспечение деятельности подведомственных помещений	10885,6	11595,9	12288,3
					в том числе:
					Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
					из них:
07	07	5190311			за счет субвенции из бюджета города Москвы	4116,9	4384,3	4647,5
07	07	5190311	501		выполнение функций органами местного самоуправления	4116,9	4384,3	4647,5
07	07	5190311	501	221	Услуги связи	8,8
07	07	5190311	501	223	Коммунальные услуги	3935,0	4200,0	4452,2
07	07	5190311	501	225	Содержание помещений	147,8	157,4	166,8
07	07	5190311	501	226	Прочие услуги	25,3	26,9	28,5
07	07	5190311	502		выполнение функций муниципальными учреждениями	6768,7	7211,6	7640,8
07	07	5190311	502	211	Заработная плата	3041,8	3242,1	3435,1
07	07	5190311	502	213	Начисления на оплату труда	1040,3	1108,0	1174,5
07	07	5190311	502	221	Услуги связи	70,8	75,5	80,0
07	07	5190311	502	223	Коммунальные услуги	1401,8	1492,9	1582,5
07	07	5190311	502	225	Содержание помещений	492,3	524,4	555,8
07	07	5190311	502	226	Прочие услуги	681,0	725,3	766,8
07	07	5190311	502	310	Увеличение стоимости основных средств	20,1	21,4	22,7
07	07	5190311	502	340	Увеличение стоимости материальных запасов	20,6	22,0	23,4
08					Культура и кинематография	991,7	750,5	488,1
08	04				Другие вопросы в области культуры и кинематографии	991,7	750,5	488,1
08	04	4500000			Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	991,7	750,5	488,1
08	04	4500000	501	226	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	991,7	750,5	488,1
08	04	4500000	501	290	Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
11	02				Массовый спорт	10168,9	10830,9	11476,0
11	02	5190321			Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	10168,9	10830,9	11476,0
11	02	5190300			Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	10168,9	10830,9	11476,0
11	02	5190320			Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счёт субвенций из бюджета города Москвы	10168,9	10830,9	11476,0
11	02	5190321			за счет субвенции из бюджета города Москвы	10168,9	10830,9	11476,0
11	02	5190321	501		выполнение функций органами местного самоуправления	8206,5	8740,9	9260,5
11	02	5190321	501	223	Коммунальные услуги	100,0	106,5	112,9
11	02	5190321	501	225	Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений	5411,4	5763,1	6108,9
11	02	5190321	501		Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	2695,1	2871,3	3038,7
11	02	5190321	501	226	Прочие услуги	2325,6	2477,8	2621,6
11	02	5190321	501	290	Прочие расходы	369,5	393,5	417,1
11	02	5190321	501	310	Увеличение стоимости основных средств
11	02	5190321	501	340	Увеличение стоимости материальных запасов
11	02	5190321	502		выполнение функций муниципальными учреждениями	1962,4	2090,0	2215,5
11	02	5190321	502	211	Заработная плата	1380,0	1469,7	1557,9
11	02	5190321	502	213	Начисления на оплату труда	472,2	502,9	533,1
11	02	5190321	502	226	Прочие услуги
11	02	5190321	502	340	Увеличение стоимости материальных запасов	110,2	117,4	124,5
12					Средства массовой информации	752,1	748,8	793,7
12	02				Периодическая печать и издательства	752,1	748,8	793,7
12	02	4500000			Периодическая печать	752,1	748,8	793,7
12	02	4500000	501		Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	752,1	748,8	793,7
12	02	4500000	501	226	Государственная поддержка в сфере средств массовой информации	752,1	748,8	793,7

Руководитель муниципалитета

Г.С. Осютина

Главный бухгалтер

Т.И. Грачева