Приложение N 1. Стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2015 годы

Приложение N 1

к приказу Министерства здравоохранения РФ

от 2 октября 2013 г. N 689

Стратегия
развития федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2015 годы

Общие положения

Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 29 июня 1963 г. N 311 и является правопреемником опытно-экспериментального предприятия "ЦИТО" (переименовано в соответствии с распоряжением Госкомимущества России от 29 марта 1993 г. N 518-р).

Сокращенное фирменное наименование Предприятия на русском языке ФГУП "ЦИТО" Минздрава России.

Предприятие является коммерческой организацией.

Предприятие имеет филиалы:

- Филиал федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Курске;

Белгородский филиал федерального государственного унитарного предприятия "ЦИТО" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Цели и предмет деятельности Предприятия

Предприятие создано в целях решения социальных задач и получения прибыли.

Для достижения целей Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство и сбыт медицинской техники и изделий медицинского назначение для травматологии, ортопедии и реабилитации, а также протезно-ортопедических изделий;

- разработка, изготовление опытных образцов нового травматологического, ортопедического и реабилитационного оборудования, протезно-ортопедических изделий, их конструкторско-технологическая отработка, организация проведения испытаний, регистрация, подготовка серийного выпуска, реализация, а также модернизация имеющихся образцов;

- изготовление индивидуальных протезно-ортопедических изделий;

- оказание протезно-ортопедической помощи населению;

- техническое обслуживание и ремонт протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации;

- приобретение и реализация вспомогательных средств передвижения и реабилитационной техники;

- выполнение работ, а также приобретение и реализация средств по созданию безбарьерной среды проживания инвалидов и иных объектов социально-бытовой сферы;

- оказание платных услуг населению в соответствии с лицензией;

- производство иной медицинской техники и продукции производственно-технического назначения и ее реализация;

- маркетинговая, лизинговая, и торгово-посредническая деятельность в области медицинской, протезно-ортопедической и реабилитационной продукции;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с целями и предметом деятельности Предприятия.

Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постановлений Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями", от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", государственных контрактов/договоров с региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, региональными органами социальной защиты населения, а также медицинскими организациями любых форм собственности, оказывающими услуги населению всех регионов России по травматологии, ортопедии и реабилитации.

Основное в стратегии Предприятия - максимальное удовлетворение потребностей лечебных учреждений в оборудовании, инструментах и расходных материалах по травматологии, ортопедии и реабилитации, а также населения в индивидуальных высокотехнологичных протезно-ортопедических изделиях (протезы нижних конечностей, аппараты, корсеты, туторы и т.д.).

На протяжении всего существования Предприятие находится на первых позициях в стране в части освоения и внедрения в медицинскую практику самых современных изделий и технологий их изготовления.

Номенклатура изделий, выпускаемых Предприятием, составляет более 3000 наименований и типоразмеров и может быть разделена на следующие группы:

1. Травматологические аппараты внешней фиксации (9 типов, 25 наименований по методикам академика Илизарова, академика Оганесяна, профессора Малахова, Цуканова и др.);

2. Изделия для накостного и чрескостного остеосинтеза (штифты, гвозди, пластины, винты, фиксаторы и др. 17 типов - более 300 наименований);

3. Изделия для скелетного вытяжения (более 20 наименований);

4. Медицинские изделия и инструмент для кабинетов и операционных (более 50 наименований);

5. Протезы нижних конечностей;

6. Индивидуальные ортезы (ортопедические аппараты и туторы на верхние и нижние конечности, корсеты, головодержатели);

7. Универсальные ортезы (корсеты, наколенники, бандажи, шины отводящие);

8. Полуфабрикаты для ортезов (шарниры - 12 наименований, корсетные планшетки, наборы для жестких корсетов).

Вся продукция выпускается по документации, разработанной на Предприятии. Более половины ее не имеет аналогов в России.

Динамика и структура продаж Предприятия по видам продукции представлена в таблицах N 1-3.

Анализ структуры и динамики продаж показывает постепенное увеличение доли протезно-ортопедической продукции в общем объеме продаж, в первую очередь за счет индивидуальных протезно-ортопедических изделий и полуфабрикатов к ним. Это вызвано открытием двух региональных филиалов в Курске и Белгороде по изготовлению индивидуальных протезно-ортопедических изделий и освоением, впервые в России, производства индивидуальных ортезов из композиционных материалов по технологии препрег.

Основная деятельность предприятия - главный источник прибыли.

Источниками формирования выручки являются государственные контракты/договоры с региональными отделениями ФСС России, региональными органами социальной защиты населения (более 10 регионов России), федеральными, региональными и муниципальными лечебными учреждениями (более 60 регионов России), другими коммерческими фирмами, осуществляющими продажу продукции предприятия, а также реализация продукции населению за наличный расчет.

Крупнейшими потребителями являются:

			млн. руб.
Наименование региона	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Москва	53,3	67,3	64,2
Московская область	6,6	6,5	7,1
Курская область	9,0	11,6	9,3
Белгородская область	18,7	15,1	16,2
Санкт-Петербург	7,4	6,5	6,8
Свердловская область	2,2	3,7	5,2
Республика Татарстан	1,2	1,4	1,9
Ульяновская область	2,8	менее 1,0	10,9
Воронежская область	3,4	1,8	3,0
Нижегородская область	1,4	1,2	1,4
Хабаровский край	менее 1,0	менее 1,0	1,4
Тверская область	менее 1,0	1,2	1,4
Иркутская область	менее 1,0	менее 1,0	1,1
Ярославская область	менее 1,0	менее 1,0	1,1

В целом предприятие полностью выполняет свои договорные обязательства перед всеми потребителями, в числе которых ежегодно более двух тысяч юридических и более пяти тысяч физических лиц.

Общие экономические показатели Предприятия характеризуются следующими данными:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Выручка от продаж	тыс. руб.	126989	142379	156880
В т.ч. продукция собственного производства	тыс.руб.	116788	124117	135961
- товары	тыс. руб.	7605	15715	17397
- услуги	тыс. руб.	2596	2547	3522
Среднесписочная численность	чел.	136	125	125
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	54731	55306	54158
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	33,5	36,9	36,1
Балансовая (чистая) прибыль	тыс. руб.	745	5464	3276
Рентабельность до налогообложения	%	2,9	6,6	4,8
Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	26413	24178	23984
Чистые активы	тыс.руб.	75899	81177	83088

Показатели эффективности хозяйственной деятельности

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,77	0,85	0,80
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,19	0,12	0,17
Общая рентабельность	0,006	0,04	0,02
Рентабельность собственного капитала	0,01	0,07	0,04
Рентабельность активов	0,008	0,06	0,03
Коэффициент текущей ликвидности	4,39	6,95	5,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	1,2	0,7
Период оборота текущих активов	41,51	46,43	38,57
Период оборота запасов и затрат	234,74	209,61	212,09
Доля основных средств в активах	0,29	0,27	0,25
Коэффициент износа основных средств	0,51	0,55	0,57

Изменение численности работников (без учета внешних совместителей и работающих по гражданско-правовым договорам).

Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	141	140	138	136
2011	128	127	123	125
2012	124	125	122	125

Кадровая структура предприятия обеспечивает функционирование основных производственных процессов:

управленческих процессов (администрация);

основных процессов:

разработка и проектирование (технический отдел);

производство (механический цех, участок протезов и жестких ортезов, корсетно-бандажный участок);

коммерческих процессов (отдел материально-технического снабжения, отдел сбыта готовой продукции);

обеспечивающих процессов (бухгалтерия, АХО, энерго-механический отдел, отдел технического контроля, медицинский отдел).

Организационная структура предприятия представлена в таблице N 4.

Система управления персоналом предприятия разработана и функционирует в соответствии с действующей на Предприятии Системой менеджмента качества. Подбор персонала осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями должностных инструкций.

В соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод, что для основных видов деятельности предприятия наилучшей является стратегия фиксированных издержек, основанная на более полном использовании основных фондов. Необходимо совершенствовать работу с поставщиками сырья и материалов на более выгодных для предприятия условиях и гибко варьировать соотношением долей производства медицинской и протезно-ортопедической продукцией в общем объеме производства.

На предприятии создана интегрированная система управления на базе полнофункциональных программ, позволяющих обеспечить сквозной комплексный нормативный учет, внутренний учет и планирование производственного цикла изготовления протезно-ортопедической продукции.

На предприятии используется следующее программное обеспечение:

1С:Бухгалтерия - программа для ведения бухгалтерского учета;

1С:Зарплата и управление персоналом - учет зарплаты;

Microsoft Office и OpenOffice - пакеты офисных программ;

Компас - программа для компьютерного моделирования;

Сбис++ - программа для передачи отчетности в налоговый орган, Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации. Также позволяет осуществить электронный документооборот;

POI - департаментская программа для учета оказания услуг пациентам;

а также различные веб-браузеры, программа "Консультант-плюс" и другие прикладные программы.

Предприятие имеет свой сайт www.cito-pro.ru, который постоянно обновляется. Каждый отдел имеет свою электронную почту.

На предприятии создано более 50 автоматизированных рабочих мест и работает круглосуточно 3 сервера (1 - интернет, 2 - файловый, 3 - сервер для программы 1С:Предприятие). Все компьютеры на предприятии находятся в хорошем состоянии, а в случае необходимости модернизируются или ремонтируются. Также идет постоянное обновление программного обеспечения. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в интернет. Состояние сети отличное, в кабинетах проведены изолированные сетевые кабели в защитном корпусе. За состоянием техники следит обученный персонал.

Использование программно-технических средств позволило повысить быстродействие при работе с большими массивами информации, повысить точность и снизить учетные ошибки при сборе и систематизации данных. На предприятии создано единое информационное пространство, основанное на стандартах оперативного и бухгалтерского учета, в виде единой информационной сети.

Для анализа внешней и внутренней среды предприятия целесообразно применить метод SWOT (аббревиатура из первых букв английских слов: сила, слабость, возможности и угрозы), с помощью которого можно установить взаимосвязи между данными элементами внутренней среды организации и ее внешним окружением.

Это позволяет в дальнейшем более четко сформулировать стратегию на основе анализа поля возможностей и угроз, что способно уменьшить риск деятельности предприятия.

SWOT - анализ: характеристики при оценке сильных, слабых сторон предприятия, его возможностей и угроз.

Потенциальные внутренние сильные стороны	Потенциальные внешние возможности предприятия
1. Полная компетенция в ключевых вопросах	1. Способность обслужить дополнительные группы заказчиков и выйти на новые рынки
2. Гарантированные финансовые ресурсы
3. Хорошее впечатление, сложившееся о предприятии у заказчиков
	2. Возможность расширения ассортимента
4. Признанный лидер рынка
5. Экономия на масштабах производства	3. Способность к быстрому переходу на новые виды продукции
6. Умение избежать сильного давления со стороны конкурентов
	4. Возможность быстрого наращивания объемов производства в связи с резким ростом спроса
7. Собственная технология
8. Большой опыт
9. Лучшие возможности производства	5. Возможность расширения производственных площадей
10. Высокая квалификация работников
11. Наличие собственных производственных площадей	6. Освоение новых технологий
12. Четкое разделение труда

Потенциальные внутренние сильные стороны	Потенциальные внешние возможности предприятия
1. Низкая прибыльность из-за высоких постоянных расходов	1. Нестабильность финансирования
	2. Замедление роста рынка
2. Внутренние производственные проблемы	3. Растущая требовательность заказчиков
3. Недостаток денег на финансирование необходимых изменений в стратегии	4. Изменение потребностей
	5. Рост налоговой нагрузки
4. Себестоимость изделий выше, чем у основных конкурентов

Для осуществления анализа внешней среды сопоставим доступные показатели деятельности некоторых компаний, работающих в данной отрасли

Наименование показателей	Ед. изм.	ФГУП "Московское ПрОП"			ООО "ПРОМЕТР"			ФГУП "ЦИТО"
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Выручка	млн руб.	157,9	200,0	149,7	35,4	46,8	39,4	127,0	142,4	156,9
Прибыль	млн руб.	5,1	10,9	8,1	6,9	3,9	2,7	0,7	5,5	3,3
Среднесписочная численность	чел.	231	231	234	27	32	25	136	125	125
Рентабельность продаж	%	3,2	5,4	5,4	19,5	8,3	6,9	0,6	4,0	2,0
Производительность труда	млн руб.	0,7	0,9	0,6	1,3	1,5	1,6	0,9	1,1	1,3

Анализ внешней среды

Факторы внешней среды		Сигналы о возможных изменениях состояния среды
Агрегированные	Детализированные	Сигналы о расширении возможностей организации	Сигналы о нарастании угроз
1. Параметры спроса	Величина спроса	Выпуск нужной рынку продукции	Большая зависимость от стабильности и размера бюджетного финансирования
	Стабильность спроса	Стабилизация спроса и прибылей от продажи товаров предприятия
	Требования покупателей к качеству товаров	Стабильность спроса на изделия, отличающиеся по качественным характеристикам
	Эластичность спроса	Снижение эластичности спроса на товары предприятия
	Экономический потенциал покупателей		Снижение покупательной способности населения вследствие инфляции на товары, реализуемые за наличный расчет.
	Личностные характеристики целевой аудитории	Товары предприятия удовлетворяют не только личностные, но и профессиональные потребности целевой аудитории
2. Параметры факторов производства	Конъюнктура рынков сырьевых и материальных ресурсов	Рост предложения сырьевых и материальных ресурсов	Рост цен на сырье и материалы
	Конъюнктура рынков трудовых ресурсов	Мощный трудовой потенциал предприятия; Снижение уровня занятости; избыточное предложение на рынках труда	Рост уровня оплаты труда в связи с инфляцией
	Рынок финансовых ресурсов		Нестабильность финансирования потребителей
	Конъюнктура рынков средств производства	Рост предложения средств производства; Законченный производственный цикл; Современная производственная база	Рост цен на средства производства
3. Параметры конкурентной среды	Угроза со стороны товаров-заменителей	Покупатели трудно переходят на товар-заменитель из-за связанных с этим физических и психологических особенностей	Рост предложения соответствующей универсальной продукции зарубежного производства
	Угроза появления новых конкурентов	Вероятность появления новых конкурентов, работающих в столь широком номенклатурном диапазоне крайне мала	Участие в конкурсах недобросовестных конкурентов (фирмы-однодневки)
	Экономические возможности и торговые способности поставщиков	Поставщики - субъекты рынка монополистической конкуренции	Экономический потенциал поставщиков высок ввиду существенной доли затрат на их продукцию в издержках покупателя
4. Деятельность государственных властных структур	Налоговая политика		Рост налоговой нагрузки
	Кредитно-денежная политика государства	Тенденция приоритета использования отечественной продукции	Неблагоприятное изменение валютного курса рубля Неравномерное выделение бюджетных ресурсов потребителям в течении года
	Политика цен и доходов	Свободные цены на товары и услуги
5. Случайные явления	Форс-мажорные обстоятельства	Предприятие расположено в регионе, где стихийные бедствия маловероятны

Анализ среды непосредственного окружения

Группа факторов	Фактор	Проявление	Влияние на предприятие	Возможная реакция со стороны предприятия
1. Потребители	Рынок протезно-ортопедической опродукции Рынок медтехники для травматологии и ортопедии	Сокращение спроса на изделия предприятия	Уменьшение объемов выпуска изделий и их реализации	Стабилизация доходов, снижение затрат, своевременное обновление ассортимента
2. Поставщики	Поставщики материалов и полуфабрикатов	Удорожание поставляемых материалов более высокими темпами, чем инфляция	Увеличение себестоимости продукции	Смена поставщиков и поиск новых форм сотрудничества
	Поставщики финансовых ресурсов	Нестабильное финансирование потребителей	Несвоевременное поступление денег на расчетный счет	Использование альтернативных источников финансирования
3. Конкуренты	Рынок монополистической конкуренции	Предприятие является единственным в стране по совокупности продукции травматолого-ортопедического профиля	Существует большое число производителей, предлагающих идентичные изделия	Производство изделий отличных по потребительским свойствам

Определение стратегических целей развития предприятия

Рынок для осуществления протезно-ортопедической деятельности находится в состоянии насыщения в количестве предлагаемых изделий и даже сокращения спроса на изделия вследствие повышения их качества и долговечности.

Предприятие изготавливает всю номенклатуру протезно-ортопедических изделий (кроме протезов верхних конечностей). Каждый вид изделия представлен в нескольких модификациях. Применяются все сущестующие виды материалов и полуфабрикатов. Предприятие может предложить уникальные изделия, недоступные пока для конкурентов, а именно, высокотехнологичные инновационные изделия из композиционных материалов. Наличие металлообрабатывающего производства и накопленный научно-технический потенциал позволяют постоянно совершенствовать полуфабрикаты, применяемые при изготовлении протезно-ортопедических изделий, в том числе и проектировать специальные узлы для особо сложных индивидуальных изделий.

Рынок медицинской техники растет в первую очередь за счет внедрения в медицинскую практику новых медицинских технологий.

Сохранение позиции Предприятия на рынке требует постоянного освоения новых изделий, предназначенных к применению в новых медицинских технологиях.

Стратегической целью предприятия в этом направлении является широкое внедрение в медицинскую практику рентгенопрозрачных изделий из композиционных материалов.

Конкурентное преимущество: источники дифференциации

Инфраструктура фирмы	История и традиции в травматологии и ортопедии
Управление персоналом	Наличие рабочих династий		Внутрифирменное техническое обучение		Использование системы вознаграждений
Развитие технологий	Внедрение новых технологий изготовления		Расширение использования передовых технологий		Наличие потребительской базы данных
Материальнотехническое снабжение	Свобода в выборе любого необходимого поставщика
	Прямые поставки	Экономия от масштаба; Высококачественная продукция; Соответствие регистрационным удостоверениям; Внедрение новейшего оборудования	Гарантированные поставки; Возможность гибкой поставки	Долгосрочные взаимоотношения с клиентами	Быстрое и высококачественное обслуживание; Гарантированная замена; Внедрение реабилитационных технологий; Увеличение срока гарантийного обслуживания
	Входящая логистика	Производственна деятельность	Выходящая логистика	Маркетинг и продажа	Сервис

Определение миссии предприятия

	Текущее положение	Будущее положение
Диапазон продукции	1. Производство протезно-ортопедической продукции 2. Производство полуфабрикатов для ПОИ 3. Производство медтехники для травматологии, ортопедии и реабилитации	1. Расширение производства продукции, пользующейся повышенным спросом
Размер рынка	1. Протезно-ортопедическая помощь населению	1. Расширение обслуживания через договора сотрудничества
Географические границы	1. Москва 2. Регионы	1. Москва 2. Московская область 3. Регионы
Путь достижения кокурентного управления	1. Расширение ассортимента выпускаемой продукции 2. Проведение мероприятий по повышению качества продукции 3. Внедрение новых технологий	1. Удержание издержек на достигнутом уровне 2. Развитие НИОКР 3. Акцентироваться на расширение услуг 4. Сокращать период разработки и производства

Для ФГУП "ЦИТО" Минздрава России основную миссию предприятия можно определить как производство и обеспечение потребителей различными видами изделий, отличных по потребительским свойствам от конкурентов, повышение качества продукции и обслуживания клиентов, предоставление дополнительного сервиса и приближение места оказания услуг к потребителю.

Следующим этапом при выборе стратегии бизнеса является определение целей предприятия.

Цели предприятия

Область установления цели	Цель
Внешняя среда	Формирование благоприятного имиджа Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия
Удовлетворение потребностей	Качество оказания услуг Полное удовлетворение спроса потребителей
Функционирование предприятия	Формирование положительного психологического климата в организации Повышение оплаты труда Улучшение условий труда Обеспечение ответственности и личной заинтересованности каждого работника Получение прибыли и повышение рентабельности производимой продукции

Наиболее привлекательной в настоящее время для предприятия является стратегия, направленная на развитие продукта, т. е. выпуск новых видов протезно-ортопедической и медицинской продукции и укрепление позиций предприятия.

Это обуславливается тем, что текущий рынок медтехники и протезно-ортопедической продукции обычных видов уже в достаточной мере насыщен.

Поэтому предприятие должно стремиться расширить ассортимент выпускаемой продукции, т. е. разработать новый товар для старого рынка. Такая стратегия будет эффективна, поскольку предприятие имеет устойчивую репутацию у клиентов и пользуется приверженностью потребителей. Оно будет делать упор на новые виды продукции, использовать при их изготовлении новых высокотехнологичных материалов, позволяющих достигать значительного улучшения качества и потребительских свойств, предоставление дополнительных услуг (прежде всего создание региональных центров, позволяющих приблизить место оказания протезно-ортопедических услуг к пациенту).

Возможность успешной дифференциации существует на предприятии в выполняемых действиях по всей производственной цепочке:

1. Материально-техническое обеспечение - возможность выбора поставщиков, оказывающих влияние на качество выпускаемых изделий.

2. Создание изделий на базе новых разработок с улучшенными дизайном и характеристиками, сокращение времени разработки новых изделий, быть первыми на рынке, обеспечить безопасность изделий.

3. Производственный процесс позволяет использовать более совершенные технологии, улучшать качество продукции и ее привлекательность.

4. Совершенствование производственного процесса позволяет сокращать брак, предотвращать преждевременное повреждение изделий, увеличить гарантийный срок изделий, обеспечивать большую безопасность, повысить стандарты изготовления по сравнению с существующими.

5. Своевременное выполнение контрактов позволяет обеспечить своевременную отгрузку продукции, гарантировать выполнение поставок, возможность гибких поставок, сократить складские площади и снизить запасы готовой продукции.

6. Высококачественное и быстрое обслуживание заказчиков, предоставление гарантийного ремонта, гарантированная замена некачественного изделия вне зависимости от времени его получения, предоставление полной информации о товаре, предоставление инструкций по пользованию изделиями, сокращение сроков изготовления, более частые контакты с заказчиками, их диспансеризация, предложение сопутствующих товаров.

Для достижения этих целей предприятие планирует следующие показатели деятельности:

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Выручка от продаж продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	Тыс. руб.	143000	150000	155000
2.	Чистая прибыли	Тыс. руб.	4500	5000	5500
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	84000	85000	87000
4.	Расходы на НИОКР	Тыс. руб.	2000	2000	2000
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами		0,75	0,75	0,75
6.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств		0,15	0,15	0,15
7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,3	3,5	3,7
8.	Коэффициент текущей ликвидности		5,0	5,5	6,0
9.	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,05	0,06	0,07

Для обеспечения достижения стратегических целей предприятию необходимо в дальнейшем сосредоточить свои усилия на развитие следующих направлений деятельности:

Основные направления развития предприятия на 2013 - 2015 годы

1. Производство медицинской техники

1.1. Сохранение производства по заявкам лечебных учреждений всей номенклатуры выпускаемых изделий, имеющих действующие технические условия и регистрационные удостоверения, а также переоформление указанных документов при условии наличия спроса за последние 3 года.

1.2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по внедрению в медицинскую практику рентгенопрозрачных узлов и деталей травматологических аппаратов внешней фиксации из композиционных материалов, с началом их серийного производства в 2015 году, для чего направлять на указанные работы из чистой прибыли не менее 800 тыс. рублей ежегодно.

1.3. Расширять ежегодно по запросам врачей типоразмерный ряд изделий для накостного и интрамедуллярного остеосинтеза не менее чем на 5%.

2. Производство протезно-ортопедических изделий

2.1. Продолжить широкое внедрение новейших композиционных материалов в производство ортезов на все части тела и культеприемников протезов нижних конечностей. Обеспечить ежегодное увеличение объема их выпуска не менее чем на 20%, для чего доукомлектовать участок недостающим оборудованием и обучить производственный персонал. Продолжить разработку и освоение серийного производства новых шарниров для производства ортезов как для собственных нужд, так и для поставки протезно-ортопедическим предприятиям России, для чего направлять на указанные работы не менее 1000 тыс. рублей ежегодно.

2.2. По опыту работы в Ульяновской и Ярославской областях организовать при региональных лечебных учреждениях и реабилитационных центрах не менее пяти специализированных пунктов по приему, доработке и выдаче сложных индивидуальных ортезов, в первую очередь для детей-инвалидов, максимально исключив необходимость поездок в Москву, для чего продолжить поиск заинтересованных исполнителей и провести их обучение.

Таблица N 1

Таблица N 2

Таблица N 3

Таблица N 4