Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2013 году

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2013 году

														(тыс. рублей)
Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат										Ожидаемый эффект
			за год всего		в том числе								планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение автотранспорта для замены физически изношенного, эксплуатация которого нерентабельна (1 ед.)	Амортизация	800		0		0		800			0	30	50	70
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			800		0		0		800		0		30	50	70
чистой прибыли			0		0		0		0		0		X	X	X
амортизации			800		0		0		800		0		X	X	X
федерального бюджета													X	X	X
займов (кредитов)													X	X	X
прочих источников													X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Замена физически устаревшего и морально изношенного оборудования в механическом цехе	Прибыль	157		0		0		157			0	0	50	50
2.1.2	Приобретение инфракрасного вакуумного пресса для расширения номенклатуры выпускаемых изделий	Амортизация	600		0		0		0			600	0	200	300
2.1.3	Дальнейшее увеличение производственных мощностей участка по производству жестких ортезов из полимерных материалов, для чего приобрести и установить дополнительный термошкаф с инфракрасным нагревом и провести дооснащение существующих рабочих мест	Амортизация	750		0		600		150			0	200	400	400
2.1.4	Замена физически устаревшего и морально изношенного оборудования в протезно-ортопедическом цехе	Амортизация	100		0		50		50			0	0	50	50
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Освоение технологии производства ортезов стопы из термопластичных ПМК	Прибыль	300		0		100		100			100	0	50	100
2.2.2	Разработка и освоение технологии изготовления полуколец для спице- стержневых аппаратов (по типу Г.А. Илизарова) из углепластика методом литья (продолжение работы 2012 г.)	Прибыль	1200		0		300		400			500	0	300	300
2.2.3	Разработка и внедрение в серийное производство "Hallo-аппарата" для детей до 14 лет	Прибыль	200		0		50		100			50	0	0	50
2.2.4	Разработка и организация серийного выпуска новых коленных шарниров для ортезов (6 типоразмеров)	Прибыль	300		0		100		100			100	50	100	100
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			3607		0		1200		1057		1350		250	1150	1350
чистой прибыли			2157		0		550		857		750		X	X	X
амортизации			1450		0		650		200		600		X	X	X
федерального бюджета													X	X	X
займов (кредитов)													X	X	X
прочих источников													X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Обновление парка компьютерной техники, доработка и обновление программного обеспечения	Амортизация		293		0		100		100		93	0	50	50
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1