Приложение 1. Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "г. Щербинка Московской области" на 2010-2015 гг., разработанная МУП "ЖКХ г. Щербинки"

Приложение 1
к решению Совета депутатов
г. Щербинки Московской области
от 15 апреля 2010 г. N 217/46

Инвестиционная программа
по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Щербинка Московской области" на 2010-2015 годы, разработанная МУП "ЖКХ г. Щербинки"

Паспорт
Инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Щербинка Московской области" на 2010-2015 годы, разработанная МУП "ЖКХ г. Щербинки" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "ЖКХ г. Щербинки" по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Щербинка Московской области" на 2010-2015 годы, утвержденное Постановлением Главы Администрации города Щербинки от 28.11.2009 г. N 798 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования "город Щербинка Московской области" на 2010-2015 годы
Заказчик Программы	Администрация города Щербинки
Разработчик Программы	МУП "ЖКХ г. Щербинки"
Исполнитель Программы	МУП "ЖКХ г. Щербинки"
Цели Программы	Повышение надежности систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и канализации; Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей
Задачи Программы	Строительство новых объектов водоснабжения и канализации; Реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации; Повышение технической оснащенности МУП "ЖКХ г. Щербинки" - приобретение и внедрение новой техники; Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения
Этапы и сроки реализации Программы	2010-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 54147,3 тыс.руб., в том числе: 2011 год - 10147,3 тыс.руб.; 2012 год - 9000 тыс.руб., 2013 год - 11000 тыс.руб.; 2014 год - 11500 тыс.руб.; 2015 год - 12500 тыс.руб., в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги: - водоснабжения - 21702,6 тыс.руб.; - водоотведения - 32444,7 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых жилых микрорайонов города; Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения и водоотведения; Обеспечение требуемого уровня надежности работы канализационных напорных коллекторов; Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах;
Система организации контроля за исполнением Программы	Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Первый заместитель Главы Администрации города Щербинки; Технический контроль осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет ЖКХ Администрации города Щербинки

Введение

МУП "ЖКХ г. Щербинки" является основным субъектом коммунальной инфраструктуры на территории города Щербинки и оказывает среди прочих услуги водоснабжения и водоотведения.

Состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации, находящихся на балансе МУП "ЖКХ г. Щербинки" характеризуется высокой степенью износа (более 50%), что не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов.

Значительная часть канализационных напорных коллекторов не отвечают требованиям по надежности, пропускной способности и находится в аварийном состоянии.

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Щербинки являются:

1) реконструкция водозаборов и ветхих водопроводов, повышение надежности подачи и качества питьевой воды потребителям;

2) реконструкция и развитие системы водоотведения сточных вод.

Для реализации данных направлений модернизации, реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Щербинки необходимо наличие инвестиционной программы.

Программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Щербинки на 2006-2010 годы", как программа финансирования.

МУП "ЖКХ г. Щербинки" выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы.

Разработанная Программа предусматривает выполнение работ на сумму 54,1 млн. руб. Финансирование Программы может быть осуществлено за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Щербинки.

Источники финансирования МУП "ЖКХ г. Щербинки" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа разработана для решения задач, связанных с:

1) активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

2) повышением надежности инженерной инфраструктуры города в целом;

3) предотвращением ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ЖКХ г. Щербинки" возможно за счет использования лучших современных отечественных и зарубежных технологий и оборудования,

Для достижения поставленных задач в данной Программе представлен план мероприятий, который необходимо выполнить в соответствии со стадиями технологического процесса: подъем артезианской воды, транспортировка ее потребителям; прием сточных вод от потребителей, транспортировка сточных вод.

1. Краткое описание системы водоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки"

МУП "ЖКХ г. Щербинки" является основным предприятием жилищно-коммунального хозяйства города Щербинки Московской области.

Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензий: N 407/МСК 00080 ВЭ от 17.06.2004 г. (срок действия до 01.04.2014 г.) и N 427/МСК 00731 ВЭ от 05.12.2005 г. (срок действия до 01.12.2020 г.), выданных Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу "Роснедра".

Помимо теплоснабжения и обслуживания жилого фонда города основными видами деятельности МУП "ЖКХ г. Щербинки" являются:

1) водоснабжение города Щербинки артезианской водой в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 N 24;

2) отвод сточных вод города Щербинки на очистные сооружения г. Подольска в соответствии с техническими условиями от МУП "Водоканал" г. Подольска;

3) устранение аварий и повреждений на сетях и сооружениях водопровода и канализации;

4) проведение текущих и капитальных ремонтов сетей и сооружений.

На предприятии работает 522 человека, в т.ч. рабочих 415 человек, руководителей, специалистов и служащих - 107 человек.

На балансе МУП "ЖКХ г. Щербинки" находится пять подземных водозаборных узлов (ВЗУ) общей фактической производительностью 9,6 тыс.м3/сутки.

Водозаборные узлы (ВЗУ) равномерно распределены по территории города, на расстоянии более 1 км друг от друга, один водозаборный узел (ВЗУ-4) расположен за пределами города.

В комплекс каждого из 3-х главных городских ВЗУ (ВЗУ-2, ВЗУ-4, ВЗУ-5), входит: артезианские скважины (3-4 шт.), насосная станция 2-го подъема, резервуары чистой воды (РЧВ).

Вода из артезианских скважин забирается насосами 1-го подъема и подается в РЧВ. Насосные станции 2-го подъема нагнетают воду из РЧВ в распределительные сети города, равномерно охватывающие городскую застройку.

В системе ВЗУ-5 для водоснабжения высотных жилых домов дополнительно используется насосная 3-го подъема.

Наряду с водой из артезианских скважин, на РЧВ ВЗУ-4 подается вода из водопроводной системы ГУП "Мосводоканал". Утвержденный лимит поставки "московской" воды составляет 7 тыс.м3 в сутки, что полностью покрывает прогнозируемые объемы потребления воды на проектируемые в соответствии с генпланом развития города жилые микрорайоны и позволяет вывести из эксплуатации артезианские скважины N 7 и N 8, попадающие в зону подъездной дороги к микрорайону "Щербинка" г. Москвы, а также ВЗУ-1.

Таким образом, система водоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки" включает в себя:

1) 5 ВЗУ с фактической суммарной производительностью 9,6 тыс.м3/сутки (суммарная проектная производительность 13,2 тыс.м3/сутки), находящихся в эксплуатации с 1951-1985 годов постройки.

2) 13 артезианских скважин глубиной от 85 до 157 м, в т.ч. 2 резервные.

3) 3 насосные станции 2-го подъема; 1 насосная станция 3-го подъема;

4) 7 резервуаров чистой воды общей емкостью 3,1 тыс.м3;

5) 58,3 км - водопроводных сетей;

6) 23 единицы насосного оборудования 1, 2, 3-го подъема.

1.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

1.1.1. Артезианские скважины

Водоснабжение г. Щербинки в последнее время характеризуется, как стабильное. Вместе с тем значительная часть оборудования по добыче и транспортировке подземной артезианской воды имеет высокую степень износа.

Только 2 скважины из 13 не превысили рекомендуемый срок службы водозаборных скважин (до 25 лет), 7 скважин имеет срок эксплуатации 31-43 года, а 4 скважины более 50 лет.

Все это приводит к завышенным затратам на поддержание работоспособности скважин, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых ремонтов оборудования этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Городская система коммунального водоснабжения, согласно действующим нормам (п. 4.4. СНиП 2.04.03-85), относится по степени обеспеченности подачи воды к первой категории. Это означает, что перерыв в подаче воды допускается такой системой всего лишь на 10 мин. для включения резервных элементов системы. Это положение касается и подземных водозаборов. Как следствие этого требования, нормами предусмотрено обязательное наличие на действующих водозаборах необходимого количества резервных скважин, число которых для условий г. Щербинки должно составлять 20% от числа действующих (п. 5.13. СНиП 2.04.03-85). В наличии находится 2 резервных скважины (N 6 на ВЗУ-4 и N 1 на ВЗУ-3), что соответствует нормативу.

ВЗУ-1 ("Мостотреста") является неперспективным из-за малых объемов добычи воды и низкого ее качества, невозможностью строгого соблюдения зон санитарной охраны (ЗСО) в связи с высокой плотностью городской застройки. В соответствии с генпланом застройки микрорайона "Люблинский" планируется его закрытие с восполнением необходимых объемов воды из системы "Мосводоканала".

ВЗУ-4 в настоящее время находится в стадии комплексной реконструкции, включающей полную замену насосного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, строительство двух новых РЧВ, внедрение системы диспетчеризации. Планируется также закрытие артезианских скважин N 7 и N 8 в составе данного ВЗУ с восполнением необходимых объемов воды из системы "Мосводоканала". Реконструкция проводится на средства ЗАО "УКС ИКСиД" г. Москвы по техническому заданию N 659 от 14 ноября 2007 г. "На вынос сетей водопровода, попадающих в зону подъездной дороги и прокладки коммуникаций микрорайона "Щербинка".

ВЗУ-5 требует срочного проведения капитального ремонта зданий и сооружений, ограждения территории и реконструкции подъездных путей в соответствии с действующими нормативами. Кроме того, данный ВЗУ передан МУП "ЖКХ г. Щербинки" от 919 ОМИС Министерства обороны РФ в 2007 году без большей части необходимой документации (нет схем водоснабжения микрорайона, технологических схем ВЗУ, паспортов на сети).

Характеристики артезианских скважин:

ВЗУ-1 ("Мостотреста") г. Щербинка, ул. 40 лет Октября.

Скважина N 332 (46202640) - 1972 г., 98 м, насос ЭЦВ 10-63-150, 40 м3/час.

ВЗУ-2 г. Щербинка, ул. Новостроевская, 2.

Скважина N 1 (46202631) - 1967 г., 90 м, насос ЭЦВ 10-63-140, 63 м3/час.

Скважина N 2 (46240399) - 1990 г., 157 м, насос ЭЦВ 8-40-180, 40 м3/час.

Скважина N 3 (46246641) - 2003 г., 100 м, насос ЭЦВ 10-65-110, 63 м3/час.

ВЗУ-3 ("Новомосковский") г. Щербинка, ул. Гоголя.

Скважина N 2 (46202642) резервн. - 1959 г., 98 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 42 м3/час.

Скважина N 2д (46202643) - 1979 г., 95 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 42 м3/час.

ВЗУ-4 г. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км.

Скважина N 6 (46202649) резервн. - 1977 г., 96 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 50 м3/час.

Скважина N 6а (46202648) - 1977 г., 85 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 50 м3/час.

Скважина N 7 (46202646) - 1974 г., 100 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 63 м3/час.

Скважина N 8 (46202647) - 1974 г., 102 м, насос ЭЦВ 10-63-150, 60 м3/час.

ВЗУ-5 г. Щербинка, ул. Авиаторов, 1а (гарнизон "Остафьево").

Скважина N 1 (46202660) - 1953 г., 103 м, насос ЭЦВ 10-63-150, 63 м3/час.

Скважина N 2 (46202661) - 1939 г., 100 м, насос ЭЦВ 10-63-150, 63 м3/час.

Скважина N 3 (46202662) - 1973 г., 102 м, насос ЭЦВ 10-63-110, 40 м3/час.

1.1.2. Насосные станции и ВЗУ

Станция 2-го подъема ВЗУ N 2 (ул. Новостроевская, 2),

1970 г.п., насосы Grundfos - 2 шт., 1Д-320 - 1 шт.

Резервуары: 2 х 1000 м3, материал - железобетон.

Производительность (за 2008 г.): годовая - 1446,35 тыс.м3, среднесуточная - 3,96 тыс.м3.

Загрузка - 100%. Износ оборудования - 70%.

Диаметры подающих трубопроводов - 300 мм. Материалы трубопроводов - сталь, чугун.

Станция 2-го подъема ВЗУ N 4 г. Щербинка, Симферопольское ш., 28 км.

1985 г.п., насосы 6НДВ-60 - 3 шт. (идет замена на станцию Grundfos Hydro MPC CR 90-4-2)

Резервуары: 2 х 1000 м3, материал - железобетон.

Производительность (за 2008 г.): годовая - 925,36 тыс.м3, среднесуточная - 2,54 тыс.м3.

Загрузка - 61%. Износ оборудования - 80%.

Диаметры подающих трубопроводов - 300 мм. Материалы трубопроводов - сталь, ПНД, чугун.

Станция 2-го подъема ВЗУ N 5 г. Щербинка, ул. Авиаторов, 1а (гарнизон "Остафьево").

1961 г.п., насосы Д-200-36-50 - 4 шт.

Резервуары: 500, 2х300 м3, материал - железобетон.

Станция 3-го подъема ВЗУ N 5 (ул. Космонавтов, 7а), 1988 г.п., насосы КМ45-30 - 2 шт.

Производительность (за 2008 г.): годовая - 709,00 тыс.м3, среднесуточная - 1,94 тыс.м3.

Загрузка - 49%. Износ оборудования - 95%.

Диаметры подающих трубопроводов 100-150 мм. Материалы трубопроводов - сталь, ПВХ, чугун.

ВЗУ N 1 ("Мостотреста") г. Щербинка, ул. 40 лет Октября.

1972 г.п., насос ЭЦВ 10-63-150 (скважина).

Производительность (за 2008 г.): годовая - 313,45 тыс.м3, среднесуточная - 0,86 тыс.м3.

Загрузка - 90%. Износ оборудования - 100%.

Диаметры подающих трубопроводов 150 мм. Материалы трубопроводов - чугун.

ВЗУ N 3 ("Новомосковский") г. Щербинка, ул. Гоголя.

1979 г.п., насос ЭЦВ 10-63-110 (скважина).

Производительность (за 2008 г.): годовая - 141,91 тыс.м3, среднесуточная - 0,39 тыс.м3.

Загрузка - 40%. Износ оборудования - 90%.

Диаметры подающих трубопроводов 150-200 мм. Материалы трубопроводов - чугун.

Крупных аварий на повысительных насосных станциях 2-го и 3-го подъема за последние три года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились планово-предупредительные и ремонтно-профилактические работы.

На насосных станциях 2-го подъема в течение последних трех лет эпизодически возникали нештатные ситуации, связанные в основном с аварийным отключением электропитания и неисправностью запорно-регулирующей арматуры, что не влияло на обеспеченность потребителей города питьевой водой.

1.1.3. Качество питьевой воды на объектах и сетях водоснабжения, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки

Систем водоподготовки на существующих ВЗУ МУП "ЖКХ г. Щербинки" нет.

Вся подаваемая потребителям вода из артезианских скважин проходит постоянный контроль качества.

Собственной лаборатории в МУП "ЖКХ г. Щербинки" нет. Лабораторный контроль за качеством воды в полном объеме проводится ФФГУЗ ЦГЭМО в г.г. Климовск, Подольск, Троицк, Щербинка, Подольском р-не по действующему договору N 464-4 от 05.09.2007 г.

В соответствии с результатами анализов населению подается вода, соответствующая всем требованиям санитарных норм и правил.

Вместе с тем на некоторых скважинах имеется незначительное превышение (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01) по таким показателям как железо, сероводород и фтор, что характерно для данного района залегания подземных вод.

Применение современных технологий водоподготовки в условиях эксплуатирующихся ВЗУ сдерживается необходимостью значительных капитальных вложений за короткий период времени и как следствие значительным увеличением себестоимости добываемой воды.

1.1.4. Описание систем энергоснабжения объектов водоснабжения

Электроснабжение ВЗУ осуществляется:

ВЗУ-1 (скв. N 332)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 208 (МП "Щербинская электросеть") с силовым трансформатором 400 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем СБ (3х95) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-2 (скв. NN 1, 2, 3, насосная)

категория надежности - II

от РУ - 0,4 кВ ТП "котельная" (МП "Щербинская электросеть") с силовым трансформатором 1000 кВА (1 резервный 1000 кВА) 6/0,4 кВ, фидер N 30 по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем АВБВ (4х120) мм2, проложенным в земле; фидер N 31 по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем АВБВ (4х120) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-3 (скв. NN 2, 2д)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 453 (Южные электросети-филиал ОАО "МОЭСК") с силовым трансформатором 100 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем 2АСБ (3х95+1х70) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. NN 6, 6а, насосная)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 5775 (22-й район УКС ЮЗАО МКС - филиал ОАО "МОЭСК") с силовыми трансформаторами 400 кВА и 250 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем КГ (1х240) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. N 7)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 5773 (22-й район УКС ЮЗАО МКС - филиал ОАО "МОЭСК") с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем КГ (1х50) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-4 (скв. N 8)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 5765 (22-й район УКС ЮЗАО МКС - филиал ОАО "МОЭСК") с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем КРПГ (4х35) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-5 (скв. NN 1, 2, насосная)

категория надежности - II

от РУ - 0,4 кВ ТП N 1 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем СБ (3х185) мм2, проложенным в земле;

от РУ - 0,4 кВ ТП N 6 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х400 кВА, 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем АСБ (3х120) мм2, проложенным в земле;

ВЗУ-5 (скв. N 3)

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 3 РЩ фидер N 305 (99 ЗАТО) с силовыми трансформаторами 6/0,4 кВ, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем ААБ (3х70) мм2, проложенным в земле;

Существующая схема электроснабжения ВЗУ обеспечивает II и III категории надежности.

Централизованное отопление подведено только к насосной ВЗУ-2, остальные ВЗУ отапливаются посредством электрических нагревателей.

Для резервного электроснабжения ВЗУ имеются 4 передвижные дизель-генераторные установки (ДГУ) - 2х200 и 2х500 кВА.

1.1.5. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

Существующие ВЗУ в основном имеют низкий уровень автоматизации технологических процессов, что отчасти компенсируется постоянным присутствием хорошо подготовленного дежурного персонала.

Поддержание необходимого давления в распределительной сети и уровней в РЧВ постоянно контролируется по показаниям КИП и соответствующих датчиков.

Проектом реконструкции ВЗУ-4 предусмотрена установка автоматизированной системы диспетчерского контроля работы насосного оборудования, позволяющая дистанционно в реальном времени контролировать работу оборудования и оперативно реагировать на возникающие в процессе эксплуатации внештатные ситуации.

Электронный блок управления насосной повысительной станцией Grundfos Hydro MPC CR 90-4-2, устанавливаемой на данном ВЗУ позволяет производить автоматическое каскадное подключение в работу от 1 до 6 насосов, в зависимости требуемой производительности.

На насосной 2-го подъема ВЗУ-2, насосной 3-го подъема ВЗУ-5 и на скважинах ВЗУ-1, ВЗУ-3 установлены частотные преобразователи, которые способствуют поддержанию стабильного расчетного давления в распределительной сети и снижают риск гидроударов.

Частотные преобразователи находятся в эксплуатации от 2 до 6 лет и показали высокую эффективность и надежность.

На предприятии ведутся работы по внедрению современных автоматизированных систем управления и диспетчеризации скважин, насосных станций и сооружений.

1.1.6. Характеристика сетей водоснабжения

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по улучшению системы подачи и распределения воды;

3) планово-предупредительный и капитальный ремонты на сетях, ликвидация аварий;

4) ведение технической документации и отчетности;

5) надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых водопроводов;

6) сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

Состав водопроводной сети МУП "ЖКХ г. Щербинки" по материалам трубопроводов:

1) стальные изолированные трубы (антикоррозийное покрытие) - 33,0% (19,2 км);

2) чугунные трубы - 57,0% (33,2 км);

3) полиэтиленовые трубы - 10,0% (5,9 км).

Таблица 1

Вид, диаметры, материалы и протяженность водопроводных сетей

Назначение	Диаметр, мм	Материал труб	Протяженность, км
внутридворовые	до 80	сталь	0,22
внутриквартальные	100	сталь	13,27
внутриквартальные	125	сталь	0,49
внутриквартальные	150	сталь	3,30
внутриквартальные	200	сталь	2,00
магистральные	300	сталь	0,23
внутридворовые	50	чугун	0,34
внутриквартальные	100	чугун	19,10
внутриквартальные	150	чугун	6,60
внутриквартальные	200	чугун	4,38
магистральные	300	чугун	2,57
внутриквартальные	до 100	полиэтилен	0,30
внутриквартальные	150	полиэтилен	4,30
магистральные	300	полиэтилен	1,20
Всего:			58,3

Таблица 2

Примерные сроки службы водопроводных сетей в процентах

Срок службы, лет	Сталь	Чугун	Полиэтилен
До 5	25,0	8,5	10,0
До 10	50,0	17,0	20,0
До 15	75,0	25,5	30,0
До 20	100,0	34,0	40,0
До 25	-	42,5	50,0
До 30	-	51,0	60,0
До 35	-	59,5	70,0
До 40	-	68,0	80,0
До 45	-	76,5	90,0
До 50	-	85,0	100,0
До 55	-	93,5	-
До 60	-	100,0	-

Общий износ водопроводных сетей на балансе МУП "ЖКХ г. Щербинки" составляет 64%.

В тоже время 100% износ имеют:

19,2 км водопроводных сетей разных диаметров из стальных труб, в том числе:

- магистральных - 0,23 км;

- внутриквартальных - 18,75 км.;

- внутридворовой сети - 0,22 км.

10,3 км водопроводных сетей разных диаметров из чугунных труб, в том числе:

- магистральных - 1,8 км;

- внутриквартальных - 5,9 км.;

- внутридворовой сети - 2,6 км.

Таблица 3

Данные по замене трубопроводов в км

Года	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Новое строительство	0	0,6	0,4	0,2	0	0	0,6	1,0
Перекладка	0,1	1,4	1,5	0,2	0,4	0	2,9	0

Замена трубопроводов в основном производится на средства инвесторов-застройщиков по техническим условиям на вынос коммуникаций из зоны строительства.

На текущий момент основной проблемой надежности водоснабжения города в целом является отсутствие закольцовки сетей двух главных ВЗУ - ВЗУ-2 и ВЗУ-4, а также высокая степень износа подающей линии от ВЗУ-2 в город.

Кроме того отсутствует резервная линия (прокол) под Московско-Курской железной дорогой.

Таблица 4

Динамика аварий на сетях водопровода по годам

Года	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Число аварий	68	65	21	22	16	12	12	13
Протяженность сетей, км	29,8	30,6	31,8	33,7	33,7	58,3	58,3	58,3
Удельное число на 1 км	2,28	2,12	0,66	0,65	0,47	0,20	0,20	0,22

Динамика показывает значительное снижение удельного показателя аварийности на сетях водопровода. Это обусловлено своевременными планово - профилактическими работами, а также первоочередной заменой ветхих участков водопровод новыми (в основном полиэтиленовыми) трубами.

1.2. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения

Таблица 5

Добыча и реализация воды за 3 последних года.

Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем добытой воды	тыс. м3	3208,8	3539,7	3284,7
Объем купленной воды	тыс. м3	508,1	186,4	184,7
Объем реализованной воды	тыс. м3	3575,7	3588,0	3334,2

Таблица 6

Потребление воды по группам потребителей за 3 последних года

Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Население	тыс. м3	2931,7	3305,1	3050,5
Бюджетные организации	тыс. м3	110,6	166,1	166,9
Прочие	тыс. м3	83,4	116,9	116,8
Собственные нужды	тыс. м3	99,3	68,5	63,0

Динамика показывает, что объем потребленной воды имеет тенденцию к снижению, несмотря на прирост населения города, связанный с вводом в строй нового жилья (с 2003 по 2009 годы - 25 многоэтажных жилых домов).

Снижению потребления способствует несколько факторов:

- массовое применение современной запорной арматуры в городской распределительной сети и на внутридомовых сетях потребителей (шаровые краны, дисковые затворы, смесители с керамическими и шаровыми картриджами);

- обязательная установка в квартирах новых жилых домов приборов учета воды;

- рост тарифов на воду также стимулирует установку жителями старых жилых домов приборов учета воды и более рациональному ее расходованию.

Прогноз потребления воды может быть сделан исходя из следующих основных предпосылок:

- удельное потребление воды на 1 жителя, учитывая рост тарифов, внедрение приборов учета и ресурсосберегающих технологий, будет постоянно снижаться;

- жилищное строительство в городе будет вестись темпами, аналогичными существующему среднегодовому показателю за 2003-2009 г.г. - 3 дома по 170-240 квартир;

- темпы ввода коммерческих объектов и объектов соцкульбыта будут аналогичны среднегодовому показателю за 2003-2009 г.г. - 2 объекта (нагрузка по 5 м3/сутки).

Таким образом к 2015 году объем потребления может составить 4340 тыс. м3.

Таблица 7

Перспектива добычи и реализации воды до 2015 года

Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем добытой воды	тыс. м3	3284,7	2700	2700	2700	2700	2700
Объем купленной воды	тыс. м3	184,7	910	1108	1306	1504	1702
Объем реализованной воды	тыс. м3	3334,2	3540	3740	3940	4140	4340

1.3. Анализ приборного учета воды

Все вновь вводимые в эксплуатацию новые жилые многоквартирные дома в соответствии с проектом оснащены приборами учета холодной и горячей воды. Кроме того за последние три года жители, проживающие в старом жилом фонде стали активно устанавливать квартирные счетчики холодной и горячей воды, в 2007 г. - 150, 2008 г. - 220, 2009 г. - 250 шт.

В настоящее время 11% квартир, 11% бюджетных организаций и 85% коммерческих организаций города оснащены приборами учета воды.

Квартирные и коммерческие приборы учета воды устанавливают лицензированные фирмы, применяющие разрешенные к применению в РФ средства приборного учета. Все приборы учета принимаются в эксплуатацию по актам МУП "ЖКХ г. Щербинки".

Установка приборов учета осуществляется за счет потребителей.

Таблица 8

Обеспеченность потребителей приборами учета воды

Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Количество потребителей получающих воду (без населения)	шт.	166	182	196
Количество потребителей сбрасывающих стоки (без населения)	шт.	179	199	208
Количество приборов учета потребителей воды (без населения)	шт.	101	142	167
% оснащенности приборами учета воды	%	61	78	85

В г. Щербинка принята муниципальная программа "Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета в городском округе Щербинка на период до 2015 года". Она предусматривает установку общедомовых приборов учета воды в старом жилом фонде.

В связи с тем, что у МУП "ЖКХ г. Щербинки" нет крупных потребителей (более 5% от общего объема), приборы учета стоков не устанавливаются.

1.4. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

Таблица 9

Динамика потерь воды

Наименование показателей	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Неучтенный расход и потери питьевой воды	м3	41 861	69 597	72 350
То же в % к поданной воде в сеть	%	1,30	1,97	2,06

Неучтенный расход и потери составляют за 2009 год 2,06%. Одной из причин увеличения потерь является резкое увеличение с 2007 года объема обслуживаемых сетей (за счет передачи МУП "ЖКХ г. Щербинки" водопровода микрорайона "Остафьево").

В настоящее время в городе действуют нормы водопотребления и водоотведения, утвержденные Постановлением Главы Администрации города Щербинки N 321 от 29.04.2004 г. Для основной массы населения, проживающей в благоустроенном жилом фонде он составляет 320 л/чел./сут.

Принятие такого норматива было вызвано установлением МУП "Водоканал" г. Подольска, принимающего стоки г. Щербинка, аналогичного норматива. Фактические замеры потребления холодной воды в жилых домах, произведенные в 2004-2006 годах, показали, что фактическое среднесуточное водопотребление находится в границах установленного норматива.

1.5. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций

МУП "ЖКХ г. Щербинки" приобретена и находится в стадии отладки программа "Автоматизированная паспортизация объектов ЖКХ. Электронная карта. Расчеты водопроводной сети и гидравлические расчеты" разработанная ООО "СК АЛ-СОФТ" г. Москва, для моделирования работы разводящих водопроводных сетей города на основе географической информационной системы (далее - ГИС).

Удобство использования ГИС, как информационно-справочной системы с точно нанесенной на местность инженерной сетью, улицами, домами, сетями других организаций очевидна. ГИС позволяет привязать объекты сети к территории, подключать к ним атрибутивную информацию, выполнять пространственные запросы, выводить информацию на печать и т.д.

Составляющими экономического эффекта являются паспортизация объектов инженерных сетей и автоматизация работы диспетчерской и аварийной служб.

Водопроводная сеть является одним из наиболее дорогостоящих и уязвимых элементов водопроводной системы. Поэтому внедрение методики гидравлического расчета кольцевых водопроводных сетей имеет большое практическое и экономическое значение.

Для специалистов МУП "ЖКХ г. Щербинки" моделирование работы разводящих сетей водопровода с помощью программы гидравлического расчета позволит:

1) получать полную картину подачи заданных количеств воды к местам ее потребления с требуемыми напорами при различных режимах работы сети;

2) выявлять нагруженные и недогруженные участки, что позволит наметить планы мероприятий по перекладке сетей и, при необходимости, отключения отдельных участков сети или установки на отдельных участках сети регуляторов давления;

3) при строительстве в городе объектов прогнозировать влияние их на работу сети и, таким образом, использовать эти данные для выдачи технических условий на подключение строящихся объектов к сетям водоснабжения;

4) выявлять участи вероятного замутнения воды при отключениях отдельных участков сети;

5) использовать результаты расчета сети для выбора насосного оборудования и, при необходимости, регулирующего емкостного оборудования;

6) прогнозировать срок службы сетей.

1.6. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения

Таблица 10

Перечень мероприятий Программы по водоснабжению на 2010-2015 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Всего потребность в инвестициях, тыс. руб.	Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс.руб.
					2011	2012	2013	2014	2015	Предполагаемый источник финансирования
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция магистрального водопровода "ВЗУ-2 - ул. Юбилейная - ул. 40 лет Октября"	Ветхое состояние трубопроводов, отсутствие резервной линии под железной дорогой, отсутствие закольцовки с ВЗУ-4.	Повышение надежности системы водоснабжения города, резервирование сетей.	8839,2	3839,2	1000,0	2000,0	1500,0	500,0	надбавки к тарифам, прибыль
2.	Реконструкция ВЗУ-5	Физический и моральный износ оборудования ВЗУ-5, низкая производительность.	Повышение производительности и надежности работы оборудования, повышение качества водоснабжения	12863,4	863,4	2000,0	2000,0	3000,0	5000,0	надбавки к тарифам, прибыль
Всего, в том числе за счет:				21702,6	4702,6	3000,0	4000,0	4500,0	5500,0
- надбавки к тарифу				13205,2	3732,4	1722,4	2362,1	2441,0	2947,3
- прибыли				8497,4	970,2	1277,6	1637,9	2059,0	2552,7

1.7. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения

Инвестиции - долгосрочное вложение средств в активы предприятия с целью увеличения прибыли и наращивания собственного капитала. По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые.

Реальные инвестиции - это вложение средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; инновационные нематериальные активы; расходы на экологию и др.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и т.д.

С помощью инвестиций осуществляется расширенное воспроизводство основных средств как производственного, так и непроизводственного характера, укрепляется материально-техническая база субъектов хозяйствования, что позволяет предприятиям увеличить объемы производства продукции, улучшать условия труда и быта работников. От них зависят себестоимость, качество, новизна и привлекательность продукции, ее конкурентоспособность.

Одной из важнейших задач анализа объемов инвестиционной деятельности является изучение показателей эффективности инвестиционной деятельности.

Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности является

расчет срока окупаемости инвестиций;

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 21702,6 тыс. руб.

Расчет срока окупаемости инвестиций

Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя. Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретают положительное значение.

Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Таблица 11

Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения

N п/п	Показатели	Всего	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Реализация воды, тыс.куб.м	19700	3540	3740	3940	4140	4340
2.	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м		11,30	12,77	14,43	16,30	18,42
3.	Объем продаж, тыс.руб.	292040,8	40002,0	47759,8	56854,2	67482,0	79942,8
4.	Себестоимость продукции, тыс.руб.		37916,6	45270,0	53890,2	63964,0	75775,2
5.	Прибыль от продаж, тыс.руб.	15224,8	2085,4	2489,8	2964,0	3518,0	4167,6
6.	Внереализационные расходы, тыс.руб.	4044,0	808,8	808,8	808,8	808,8	808,8
7.	Налог на прибыль, тыс.руб.	2683,4	306,4	403,4	517,3	650,2	806,1
8.	Чистая прибыль, тыс.руб.	8497,4	970,2	1277,6	1637,9	2059,0	2552,7
9.	Объем необходимых инвестиций, тыс.руб.	21702,6	4702,6	3000,0	4000,0	4500,0	5500,0
10.	Дефицит средств	13205,2	3732,4	1722,4	2362,1	2441,0	2947,3
11.	Надбавка к тарифу		1,05	0,46	0,60	0,59	0,68
12.	% к тарифу		9,3	3,6	4,2	3,6	3,7

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды и прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей через 5 лет после начала реализации Программы.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и приведен в таблице 12.

Таблица 12

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоснабжению

N п/п	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2010 план	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз	2014 прогноз	2015 прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1.1.	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему реализации	объем потерь, тыс.куб.м.	72	70	68	66	64	62
			объем реализации, куб.м.		3540	3740	3940	4140	4340
			индикатор, %		19,8	18,2	16,8	15,5	14,3
1.2.	Коэффициент потерь, куб.м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	объем потерь, тыс.куб.м.	72	70	68	66	64	62
			протяженность сетей, км	58,3	59,0	60,5	61,0	61,5	62,0
			индикатор, куб.м./км	1235,0	1186,4	1124,0	1082,0	1040,7	1000,0
2.	Доступность услуг водоснабжения для потребителей
2.1.	Индекс нового строительства	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	протяженность сетей, км	58,3	59,0	60,5	61,0	61,5	62,0
			Протяженность построенных сетей, км	-	0,7	1,5	0,5	0,5	0,5
			индикатор, %	-	1,2	2,5	0,8	0,8	0,8
2.3.	Удельное водопотребление, куб.м/чел.	Отношение объема реализации услуг водоснабжения к численности населения, получающего услуги	объем реализации услуг водоснабжения населению, тыс.куб.м	3305,9	3260,0	3444,0	3628,2	3812,4	3996,5
			Численность населения, пользующегося водой, чел.	30985	32985	34985	36985	38985	40985
			индикатор, куб.м/чел.	106,7	98,8	98,4	98,1	97,8	97,5
3.	Эффективность деятельности
3.1.	Рентабельность деятельности, %	Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации	Прибыль предприятия от реализации Программы		2085,4	2489,8	2964,0	3518,0	4167,6
			расходы предприятия по реализации Программы		37916,6	45270,0	53890,2	63964,0	75775,2
			индикатор, %		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3.2.	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоснабжения к объему начисленных средств	объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население, прочие потребители) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС	29604,6	32979,5	39377,5	46859,2	55621,9	65912,0
			объем начисленных средств всем категориям потребителей (население, прочие потреб.) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС	30538,1	34019,4	40619,2	48336,8	57375,8	67990,3
			индикатор, %	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
4.	Источники финансирования Программы
	Всего инвестиций за отчетный период, тыс.руб. в том числе: 21702,6				4702,6	3000,0	4000,0	4500,0	5500,0
4.1.	Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции - 8497,4				970,2	1277,6	1637,9	2059,0	2552,7
4.2	Надбавка к тарифу 13205,2				3732,4	1722,4	2362,1	2441,0	2947,3

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

2. Краткое описание системы канализации МУП "ЖКХ г. Щербинки"

2.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации

Коммунальная система водоотведения МУП "ЖКХ г. Щербинки" представляет собой комплекс сетей и сооружений для транспортировки и перекачки сточных вод от объектов жилого фонда, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий города к очистным сооружениям.

Сточные воды самотечными сетями собираются в приемные резервуары канализационных насосных станций (КНС) и, далее, насосами перекачиваются до камер гашения, откуда они по самотечным сетям поступают на очистные сооружения МУП "Водоканал" г. Подольска.

Граница разграничения балансовой принадлежности между МУП "ЖКХ г. Щербинки" и МУП "Водоканал" г. Подольска установлена по камерам гашения.

На очистные сооружения г. Подольска всеми КНС перекачивается 10 300 м3 стоков в сутки, в том числе:

- КНС-3 - 9200 м3/сутки;

- КНС-4 - 620 м3/сутки;

- КНС-7 - 480 м3/сутки.

Дополнительный объем стоков на перспективу - 3000 м3/сутки, в т.ч.:

- мкр-н "Люблинский" - 2500 м3/сутки,

- мкр-н "Остафьево" - 500 м3/сутки.

На балансе МУП "ЖКХ г. Щербинки" находятся:

1) 52,7 км сетей канализации; в т.ч.:

- хозбытовой самотечной - 39,0 км;

- хозбытовой напорной - 9,8 км;

- ливневой самотечной - 3,9 км.

2) 5 единиц канализационных насосных станций;

3) 14 единиц насосного оборудования на КНС.

Существующее положение системы водоотведения в городе Щербинка можно назвать неудовлетворительным.

Основная городская КНС-3, собирающая стоки с КНС-1, 2, 5, 6 и большей части города находится на реконструкции и в настоящее время не обеспечивает проектных величин производительности. Оборудование проходит обкатку.

КНС-4 требует замены части технологического оборудования по причине сильного износа. Практически отсутствует автоматизация процессов.

2.1.1. Канализационные насосные станции

КНС N 1 г. Щербинка, ул. Новостроевская, 4. Год постройки - 1970.

В 2007-2008 гг. поведена реконструкция.

Обслуживает Спортивно музыкальную школу и жилой сектор города.

Производительность оборудования среднесуточная - 0,20 тыс.м3.

Насосы: Wilo МТС - 2 шт.

Загрузка - 60%. Износ оборудования - 10%.

Напорные трубопроводы 100 мм, материал - ПНД. Протяженность - 0,3 км.

КНС N 2 г. Щербинка, ул. Новостроевская, 2. Год постройки - 1998. Обслуживает "Экспериментальное кольцо" МПС РФ.

Производительность оборудования среднесуточная - 0,17 тыс.м3.

Насосы Grundfos 2 шт.

Загрузка - 80%. Износ оборудования - 50%.

Напорные трубопроводы 100 мм, материал - ПНД. Протяженность - 0,02 км.

КНС N 3 г. Щербинка, ул. Первомайская, 10. Год постройки - 1970.

Обслуживает жилой сектор города, район "Южное Бутово" г. Москвы и перекачивает стоки с КНС NN 1, 2, 5, 6.

Производительность оборудования среднесуточная - 9,19 тыс.м3/сутки.

Насосы Grundfos SL-825 3 шт. (3х720 м3/час).

Загрузка - 80%. Износ оборудования - 50%.

Напорные трубопроводы 500 мм, материал - сталь, ПНД. Протяженность - 1,75 км.

КНС N 4 г. Щербинка, ул. Южная. Год постройки - 1980.

Обслуживает часть жилого сектора г. Щербинка и промрайон "Южный".

Производительность оборудования среднесуточная - 0,63 тыс.м3.

Насосы: ФГ-450 - 2 шт.

Загрузка - 60%. Износ оборудования - 95%.

Напорные трубопроводы 500 мм, материал - сталь. Протяженность - 4,61 км.

КНС N 5 г. Щербинка, ул. Дорожная, 2а. Год постройки - 1989.

Принята на баланс от ОМИС 919 Министерства обороны РФ с 01.07.2007 г.

Обслуживает микрорайон "Остафьево" г. Щербинка.

Производительность оборудования среднесуточная - 2,02 тыс.м3.

Насосы: СМ150-125-315 Б4 - 3 шт.

Загрузка - 90%. Износ оборудования - 60%.

Напорные трубопроводы 250 мм, материал - сталь, а/ц. Протяженность - 3,0 км.

КНС N 6 г. Щербинка, ул. Флотская, 7а. Год постройки - 1959.

Принята на баланс от ОМИС 919 Министерства обороны РФ с 01.07.2007 г.

Обслуживает служебную зону в/ч 49345.

Производительность оборудования среднесуточная - 0,12 тыс.м3.

Насосы: СМ100-65-200 5/2 - 2 шт.

Загрузка - 60%. Износ оборудования - 95%.

Напорные трубопроводы 100 мм, материал - сталь. Протяженность - 0,1 км.

КНС N 7 г. Щербинка, ул. Заводская. Год постройки - 2003. Обслуживает микрорайон "Овражная".

Производительность оборудования среднесуточная - 0,48 тыс.м3.

Насосы: Грундфосс - 2 шт.

Загрузка - 95%. Износ оборудования - 70%.

Напорные трубопроводы 250 мм, материал - ПНД.

КНС N 8 г. Щербинка, Щербинский проезд. Год постройки - 2005.

Обслуживает часть микрорайона "Новомосковский".

Производительность оборудования среднесуточная - 0,15 тыс.м3.

Насосы: Грундфосс - 2 шт.

Загрузка - 70%. Износ оборудования - 50%.

Напорные трубопроводы 110 мм, материал - ПНД.

Срок эксплуатации насосных станций перекачки сточных вод, приведенный в таблице ниже, указывает на большой процент износа основных КНС (четыре КНС имеют срок эксплуатации более 20 лет). Средняя продолжительность работы канализационных насосных станций по России составляет 18 лет до вывода их из эксплуатации.

Таблица 13

Сроки эксплуатации существующих КНС МУП "ЖКХ г. Щербинки"

Номер КНС	Год пуска в эксплуатацию	Срок эксплуатации по состоянию на 2009 г., лет
1	2008	1
2	1998	11
3	1970	39
4	1980	29
5	1989	20
6	1959	50
7	2003	6
8	2005	4

2.2. Описание систем энергоснабжения производственных объектов водоотведения

Электроснабжение КНС осуществляется:

КНС-1 вновь построенная работает в тестовом режиме, пока не принята в эксплуатацию МУП "ЖКХ г. Щербинки", электроснабжение осуществляется по временной схеме.

КНС-2

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП "котельная" (МП "Щербинская электросеть") с силовым трансформатором 1000 кВА воздушным кабелем ВВГ;

КНС-3

категория надежности - II

от РУ - 0,4 кВ ТП N 19 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х630 кВА, выполненной кабелями 2х2ААБлУ (4х150) мм2, проложенными в земле;

от РУ - 0,4 кВ ТП N 254 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х400 кВА;

КНС-4

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 3 (ОАО "ЩЗЭПО") с силовым трансформатором 400 кВА, воздушным кабелем;

от РУ - 0,4 кВ ТП N 1 (ОАО "ЩЗЭПО") с силовым трансформатором 1000 кВА, воздушным кабелем;

КНС-5

категория надежности - II

от РУ - 0,4 кВ ТП N 12 фидер N 4 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х250 кВА, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем АВВБ (3х120) мм2, проложенным в земле;

от РУ - 0,4 кВ ТП N 10 фидер N 1 (МП "Щербинская электросеть") с силовым трансформатором 400 кВА, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем АСБ (3х185) мм2, проложенным в земле;

КНС-6

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 8 (МП "Щербинская электросеть") с силовыми трансформаторами 2х250 кВА, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелями 2хААБВ (3х120) мм2, проложенными в земле;

КНС-7

категория надежности - III

электроснабжение по временной схеме от стройки кабелем ВВГ (4х50) мм2, проложенным в земле;

КНС-8

категория надежности - III

от РУ - 0,4 кВ ТП N 9 (МП "Щербинская электросеть") с силовым трансформатором 50 кВА, по КЛ - 0,4 кВ, выполненной кабелем, проложенным в земле;

Централизованное отопление подведено только к бытовому корпусу на территории КНС-3, где размещается обслуживающий персонал участка "Водоотведения" и диспетчерский пункт, остальные КНС отапливаются посредством электрических нагревателей.

Для резервного электроснабжения КНС имеются 4 передвижные дизель-генераторные установки (ДГУ) - 2х200 и 2х500 кВА.

2.3. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации системы канализации

На КНС автоматизация работы сводится к управлению работой насосных агрегатов в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре.

В КНС-3 электронный блок управления тремя насосными агрегатами Grundfos SL-825 предусматривает плавный пуск и каскадное включение насосов в зависимости от сигналов датчиков уровней. Установлен частотный преобразователь частоты вращения двигателя.

Это позволяет поддерживать в автоматическом режиме заданный уровень жидкости в приемном резервуаре, снижает потребляемую мощность, увеличивает срок службы оборудования.

Диспетчеризация технологических процессов на КНС отсутствует, кроме КНС-1 и КНС-3, где системы диспетчеризации в настоящее время проходят обкатку.

2.4. Характеристика сетей канализации

Таблица 14

Сети водоотведения в зависимости от материала и диаметра

Назначение	Диаметр, мм	Материал	Протяженность, км
внутридворовые	100	Чугун	18,40
внутриквартальные	200	Чугун	9,60
внутриквартальные	300	Чугун	1,10
самотечные коллектора	600	железобетон	1,10
самотечные коллектора	800	железобетон	0,40
внутриквартальные	200	керамич.	7,80
напорные коллектора	250	чугун	4,00
напорные коллектора	500	сталь	6,40
всего хозбытовая канализация			48,80
ливневая канализация	300-1500	кер., ж/б	3,9
Итого			52,7

Средний процент износа сетей канализации - 72%.

100% износ имеют канализационные сети разных диаметров протяженностью 32,8 км, в том числе, из:

1) стальных труб - 6,4 км;

2) керамических труб - 5,9 км;

3) железобетонных труб - 1,1 км;

4) чугунных труб - 19,4 км.

Таблица 15

Перекладка и новое строительство сетей канализации

Года	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Новое строительство	0	0,4	0,8	0,6	0	0,2	0,4	0
Перекладка	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0	2,5	0,4

Таблица 16

Динамика аварий на сетях хозбытовой канализации по годам

Года	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Число аварий	10	8	12	6	2	1	8	20
Протяженность сетей, км	21,3	21,3	21,9	23,1	23,1	47,5	48,8	48,8
Удельное число на 1 км	0,47	0,38	0,55	0,26	0,09	0,02	0,16	0,41

Рост аварийности в 2009 году связан с крайне ветхим состоянием коллектора в промрайоне "Восточный" и проведением там масштабных строительных работ.

Наиболее проблемными участками в системе водоотведения города являются ветхие канализационные коллектора от КНС-4 и от КНС-5.

фото 1. Установка хомута на аварийном участке напорного канализационного коллектора "КНС-5 - камера гашения ул. Новостроевская"

фото 2. Прорыв напорного канализационного коллектора

2.5. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их сокращения

Водоснабжение и водоотведение - две неразрывно связанные между собой городские инфраструктуры. В практике водоотведения условно считается, что суммарные объемы холодной и горячей воды, потребляемые абонентами, равняются объему сточных вод отводимых системой водоотведения. Поэтому анализ и внедрение мероприятий по сокращению потребления холодной и горячей воды абонентами является прямым следствием сокращения поступления сточной воды в систему коммунальной канализации.

Однако, в некоторых случаях, в водоотводящую сеть могут поступать сточные воды, не учитываемые ранее при назначении диаметра отводящей сети:

1. Сбросы горячей воды от тепловых узлов зданий в зимнее время, для которых в подводящих тепловых сетях наблюдаются малые перепады давления в прямом и обратном трубопроводах.

2. Поступление поверхностного стока ливневых, паводковых и талых вод через крышки колодцев и камер.

3. Приток в систему хозбытовой канализации грунтовых вод через неплотности и повреждения трубопроводов.

4. Поступление воды в систему канализации при несанкционированном сбросе ливнестока и при аварийных ситуациях на водопроводах и тепловых сетях.

При оценке возможности сокращения объема воды поступающей в систему канализации следует учитывать возможность соблюдения самоочищающихся скоростей в трубопроводах, с целью исключения образования засоров в сети.

Целесообразно было бы на основных крупных самотечных коллекторах коммунальной системы канализации установить приборы регистрации расхода сточной воды. Это позволило бы оценивать скоростной режим движения стоков по магистральным трубопроводам с целью прогнозирования засоров на сети и позволило бы оперативно реагировать на резкое увеличение расхода сточной жидкости для определения несанкционированных сбросов воды.

Развитие городской системы ливневой канализации и контроль за разделением стоков (ливневых и хозбытовых) также будут способствовать снижению поступления неучтенных объемов воды.

2.6. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации

Таблица 17

Перечень мероприятий Программы по канализации на 2011-2015 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Всего потребность в инвестициях, тыс. руб.	Сроки выполнения и стоимость мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015	Предполагаемый источник финансирования
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция напорного канализационного коллектора "КНС-4 - промрайон Южный - камера переключения в промрайоне Восточный"	Ветхое состояние трубопроводов и запорной арматуры, сложный аварийный ремонт в условиях плотной промышленной застройки.	Повышение надежности работы коллектора и оборудования КНС-4, улучшение экологической обстановки	15824,0	2324,0	3000,0	3500,0	3500,0	3500,0	надбавки к тарифам, прибыль
2.	Реконструкция напорного канализационного коллектора "КНС-5 - камера гашения ул.Новостроевская"	Ветхое состояние трубопроводов и запорной арматуры, сложный аварийный ремонт в условиях заболоченной местности.	Повышение надежности работы коллектора и оборудования КНС-5, улучшение экологической обстановки	16620,7	3120,7	3000,0	3500,0	3500,0	3500,0	надбавки к тарифам, прибыль
Всего, в том числе за счет:				32444,7	5444,7	6000,0	7000,0	7000,0	7000,0
- надбавки к тарифу				26495,2	5016,2	5270,4	5898,0	5438,8	4871,8
- прибыли				5949,5	428,5	729,6	1102,0	1561,2	2128,2

2.7. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 26 495,2 тыс. руб.

Расчет срока окупаемости инвестиций

Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Таблица 18

Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения

N п/п	Показатели	Всего	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Пропущено сточных вод, тыс.куб.м		3800,0	4000,0	4200,0	4400,0	4600,0
2.	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м		7,78	9,26	11,02	13,11	15,6
3.	Объем продаж	242332,0	29564,0	37040,0	46284,0	57684,0	71760,0
4.	Себестоимость продукции, тыс.руб.		27997,1	35076,9	43830,9	54626,7	67956,7
5.	Прибыль от продаж, тыс.руб.	12848,7	1566,9	1963,1	2453,1	3057,3	3803,3
6.	Внереализационные расходы, тыс.руб.	5015,5	1003,1	1003,1	1003,1	1003,1	1003,1
7.	Налог на прибыль, тыс.руб.	1878,7	135,3	230,4	348,0	493,0	672,0
8.	Чистая прибыль, тыс.руб.	5949,5	428,5	729,6	1102,0	1561,2	2128,2
9.	Объем необходимых инвестиций	32444,7	5444,7	6000	7000	7000	7000
10.	Дефицит средств	26495,2	5016,2	5270,4	5898.0	5438,8	4871,8
11.	Надбавка к тарифу		1,32	1,32	1,4	1,24	1,06
12.	% к тарифу		17	14,3	12,7	9,5	6,8

Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу и прибыли оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей:

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы и приведен в таблице N 19.

Таблица 19

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоотведению

	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2010 план	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз	2014 прогноз	2015 прогноз
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	Доступность услуг водоотведения для потребителей
1.1.	Удельное водоотведение, куб.м/чел.	Отношение объема реализации услуг водоотведения к численности населения, получающего услуги	объем реализации услуг водоотведения населению, тыс.куб.м	3175,2	3350	3550	3750	3950	4150
			численность населения, пользующегося услугами водоотведения, чел.	30609	32609	34610	36600	38600	40600
			индикатор, куб.м/чел.	103,7	102,7	102,6	102,5	102,3	102,2
2.	Эффективность деятельности
2.1.	Рентабельность деятельности,%	Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации	Прибыль предприятия от реализации Программы		1566,9	1963,1	2453,1	3057,3	3803,3
			Расходы предприятия по реализации Программы		27997,1	35076,9	43830,9	54626,7	67956,7
			Индикатор %		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
2.2.	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоотведения к объему начисленных средств	объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население, прочие потреб.) за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС		33266,0	40711,8	50181,8	60740,7	73723,8
			объем начисленных средств всем категориям потребителей за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС		34580,0	42320,0	52164,0	63140,0	76636,0
			Индикатор, %		96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
3.	Источники финансирования Программы 32 444,7 тыс.руб., в т.ч.				5444,7	6000,0	7000,0	7000,0	7000,0
	Надбавка к тарифу 26 495,2 тыс.руб.				5016,2	5270,4	5898,0	5438,8	4871,8
	Собственные средства, из них:
	- прибыль 5 949,5 тыс.руб.				428,5	729,6	1102,0	1561,2	2128,2

Примечание: Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоотведения.

3. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения

Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:

где:

- инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб.м;

- объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб.м.

Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2010-2015 гг. предусмотрено 21702,6 тыс. руб., в том числе на:

2011 год - 4702,6 тыс. руб.;

2012 год - 3000 тыс. руб.

2013 год - 4000 тыс. руб.;

2014 год - 4500 тыс. руб.;

2015 год - 5500 тыс. руб.

Мероприятия Программы по водоснабжению на 2010-2015 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 13205,2 тыс. руб., в т.ч. на:

2011 год - 3732,4 тыс. руб.;

2012 год - 1722,4 тыс. руб.

2013 год - 2362,1 тыс. руб.;

2014 год - 2441,0 тыс. руб.;

2015 год - 2947,3 тыс. руб.

Мероприятиями Программы по водоотведению на 2010-2015 гг. предусмотрено 32444,7 тыс. руб., в том числе на:

2011 год - 5444,7 тыс. руб.;

2012 год - 6000 тыс. руб.

2013 год - 7000 тыс. руб.;

2014 год - 7000 тыс. руб.;

2015 год - 7000 тыс. руб.

Мероприятия Программы по водоотведению на 2010-2015 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 26495,2 тыс. руб., в т.ч. на:

2011 год - 5016,2 тыс. руб.;

2012 год - 5270,4 тыс. руб.

2013 год - 5898,0 тыс. руб.;

2014 год - 5438,8 тыс. руб.;

2015 год - 4871,8 тыс. руб.

3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды

Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице 20.

Таблица 20

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Период реализации Программы
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ожидаемый индекс-дефлятор	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
2	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3	11,3	12,77	14,43	16,3	18,42
3	Объемы реализации тыс.м3	3540	3740	3940	4140	4340
4	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3 без НДС	1,05	0,46	0,6	0,59	0,68
5	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС	12,35	13,23	15,03	16,89	19,1
6	Темп прироста тарифа к предыдущему, %	23,5	7,1	13,6	24,2	13
7	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.	3732,4	1722,4	2362,1	2441,0	2947,3
	В том числе по видам мероприятий:
7.1.	Реконструкция магистрального водопровода "ВЗУ-2 - ул. Юбилейная - ул. 40 лет Октября"	3047,1	573,6	1181,05	812,9	268,2
7.2.	Реконструкция ВЗУ-5	685,3	1148,8	1181,05	1628,1	2679,1

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:

2011 год - 1,05 руб./м3;

2012 год - 0,46 руб./м3.

2013 год - 0,6 руб./м3;

2014 год - 0,59 руб./м3;

2015 год - 0,68 руб./м3.

3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 21.

Таблица 21

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

N п/п	Наименование Показателя	Период реализации Программы
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ожидаемый индекс-дефлятор	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
2	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 без НДС	7,78	9,26	11,02	13,11	15,6
3	Объемы реализации, тыс.м3	3800	4400	4200	4400	4600
4	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./м3 без НДС	1,32	1,32	1,4	1,24	1,06
5	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС	9,1	10,58	12,42	14,35	16,66
6	Темп прироста тарифа к предыдущему, %	39,1	16,2	17,4	15,5	16,1
7	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.	5016,2	5270,4	5898,0	5438,8	4871,8
	в том числе по видам мероприятий:
7.1	Реконструкция напорного канализационного коллектора "КНС-4 - промрайон Южный - камера переключения в промрайоне Восточный"	2140,9	2635,2	2949	2719,4	2435,9
7.2	Реконструкция напорного канализационного коллектора "КНС-5 - камера гашения ул. Новостроевская"	2875,3	2635,2	2949	2719,4	2435,9

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:

2011 год - 1,32 руб./м3;

2012 год - 1,32 руб./м3.

2013 год - 1,4 руб./м3;

2014 год - 1,24 руб./м3;

2015 год - 1,06 руб./м3.

3.3. Система мониторинга выполнения показателей Программы

Результаты проведенного исследования показывают, что для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, недопущения ухудшения качества предоставляемых МУП "ЖКХ г. Щербинки" услуг, расширения зоны обслуживания, необходимого для удовлетворения требований развития городского округа Щербинки, неизбежно потребуется привлечение внешних источников финансирования. Реализация крупных проектов невозможно за счет накопления средств, получаемых от реализации услуг, такой процесс может занять несколько лет, в то время как необходимость в осуществлении капиталовложений будет только расти.

Объем капиталовложений принятых в инвестиционной программе рассчитывался с учетом возможности населения платить за услуги водоснабжения и канализации. Кроме этого, следует отметить тот факт, что тариф в г. Подольске на услуги водоснабжения/канализации является самым низким среди близлежащих городов и населенных пунктов.

При этом необходимо учитывать, что параметры инвестиционной программы должны быть уточнены при изменении, как производственной необходимости, так и при изменении экономической ситуации (рост инфляции, изменение стоимости проектов, и пр.).

Основной целью г. Щербинки в отношении инфраструктуры и услуг систем водоснабжения и водоотведения является постепенное достижение их стабильного функционирования. Инвестиционная программа включает составляющие, которые должны принести значительные экономические выгоды, уменьшить потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты, а также повысить эффективность предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в пунктах 1.7. и 2.10.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "2.10" следует читать "2.7"

Необходимые данные для мониторинга выполнения Программы получены из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2 к бухгалтерскому балансу), в котором отражаются финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. В отчете указываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;

2) прочие доходы и расходы;

3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

2. Форма федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 N 66 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта на 2008 год".

В данной форме указываются:

1) объемы коммунальных услуг,

2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации жилищно-коммунального хозяйства;

3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.

3. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-1, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.10.2009 г. N 226"

4. Другие документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия.