Приложение. Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за III квартал 2013 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в г. Москве
от 12 ноября 2013 г. N 20-1

Сведения
о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за III квартал 2013 года

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации			Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3			4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	000	85000000000000	000	29 462 300,00	20 099 404,12	9 362 895,88
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	010	182	10102010010000	110	13 938 500,00		13 938 500,00
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	010	182	10102010011000	110		11 000 307,60	-11 000 307,60
Пени и проценты по соответствующему платежу	010	182	10102010012000	110		1 917,51	-1 917,51
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации	010	182	10102010013000	110		6 190,96	-6 190,96
Прочие поступления	010	182	10102010014000	110		-6 344,81	6 344,81
Прочие поступления	010	182	10102010015000	110		-3,95	3,95
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	010	182	10102020011000	110		24 686,72	-24 686,72
Пени и проценты по соответствующему платежу	010	182	10102020012000	110		38,70	-38,70
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации	010	182	10102020013000	110		18,28	-18,28
Прочие поступления	010	182	10102020014000	110		-6,47	6,47
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	010	182	10102030011000	110		76 146,09	-76 146,09
Пени и проценты по соответствующему платежу	010	182	10102030012000	110		122,30	-122,30
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации	010	182	10102030013000	110		121,63	-121,63
Прочие поступления	010	182	10102030014000	110			0,00
Прочие поступления	010	182	10102030015000	110			0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	010	900	11301993030000	130			0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	010	900	11690030030000	140		300,00	-300,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств	010	900	20202999030011	151	1 640 500,00	720 000,00	920 500,00
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	010	900	20203024030001	151	1 948 400,00	1 278 744,14	669 655,86
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	010	900	20203024030002	151	1 301 500,00	889 886,47	411 613,53
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа	010	900	20203024030003	151	3 888 700,00	1 705 506,06	2 183 193,94
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства	010	900	20203024030004	151	5 143 200,00	4 662 434,80	480 765,20
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	010	900	20203024030005	151	1 601 500,00	1 572 128,35	29 371,65
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	010	900	21903000030000	151		-1 832 790,26	1 832 790,26

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации					Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3					4	5	6
Заработная плата	200	900	0102	31Б0101	121	211	1 060 000,00	792 378,27	267 621,73
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0102	31Б0101	121	213	223 700,00	181 447,38	42 252,62
Заработная плата	200	900	0102	31Б0101	122	211	87 400,00	87 400,00	0,00
Прочие выплаты	200	900	0102	31Б0101	122	212	70 500,00	70 400,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0102	31Б0101	122	213	26 300,00	8 914,80	17 385,20
Прочие работы, услуги	200	900	0102	31Б0101	244	226	170 000,00	69 858,00	100 142,00
Прочие работы, услуги	200	900	0103	31А0102	244	226	140 000,00	104 720,00	35 280,00
Прочие расходы	200	900	0103	33А0211	883	290	1 640 500,00	720 000,00	920 500,00
Заработная плата	200	900	0104	31Б0102	121	211	363 500,00	363 424,49	75,51
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	31Б0102	121	213	98 200,00	98 122,89	77,11
Заработная плата	200	900	0104	31Б0102	122	211	629 800,00	629 780,00	20,00
Прочие выплаты	200	900	0104	31Б0102	122	212	70 400,00	70 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	31Б0102	122	213	100 000,00	99 903,97	96,03
Заработная плата	200	900	0104	31Б0105	121	211	3 627 600,00	2 444 247,51	1 183 352,49
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	31Б0105	121	213	1 095 600,00	729 165,73	366 434,27
Заработная плата	200	900	0104	31Б0105	122	211	799 600,00	438 566,78	361 033,22
Прочие выплаты	200	900	0104	31Б0105	122	212	369 700,00	369 603,00	97,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	31Б0105	122	213	231 400,00	112 058,43	119 341,57
Услуги связи	200	900	0104	31Б0105	242	221	80 000,00	52 002,90	27 997,10
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	31Б0105	242	225	89 500,00	23 000,00	66 500,00
Прочие работы, услуги	200	900	0104	31Б0105	242	226	417 000,00	118 843,20	298 156,80
Увеличение стоимости основных средств	200	900	0104	31Б0105	242	310	43 100,00		43 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	900	0104	31Б0105	242	340	70 000,00	28 900,37	41 099,63
Услуги связи	200	900	0104	31Б0105	244	221	25 000,00	1 714,46	23 285,54
Коммунальные услуги	200	900	0104	31Б0105	244	223	187 600,00	12 808,18	174 791,82
Арендная плата за пользование имуществом	200	900	0104	31Б0105	244	224	6 000,00		6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	31Б0105	244	225	247 000,00	90 092,30	156 907,70
Прочие работы, услуги	200	900	0104	31Б0105	244	226	1 197 800,00	301 034,00	896 766,00
Увеличение стоимости основных средств	200	900	0104	31Б0105	244	310	80 000,00	68 233,00	11 767,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	900	0104	31Б0105	244	340	100 000,00	60 140,31	39 859,69
Пособия по социальной помощи населению	200	900	0104	31Б0105	321	262	176 000,00		176 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	200	900	0104	31Б0105	321	263	892 700,00	97 410,00	795 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	200	900	0104	31Б0105	323	226	285 800,00	128 136,80	157 663,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	200	900	0104	31Б0105	852	290	21 000,00		21 000,00
Заработная плата	200	900	0104	33А0101	121	211	732 900,00	466 188,16	266 711,84
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	33А0101	121	213	279 600,00	113 923,00	165 677,00
Заработная плата	200	900	0104	33А0101	122	211	480 000,00	423 570,00	56 430,00
Прочие выплаты	200	900	0104	33А0101	122	212	140 800,00	140 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	33А0101	122	213	145 000,00	101 953,33	43 046,67
Услуги связи	200	900	0104	33А0101	242	221	21 000,00	4 558,80	16 441,20
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0101	242	225	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0101	242	226	18 400,00	12 221,85	6 178,15
Услуги связи	200	900	0104	33А0101	244	221	4 000,00		4 000,00
Коммунальные услуги	200	900	0104	33А0101	244	223	30 000,00	4 269,38	25 730,62
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0101	244	225	7 000,00	3 259,62	3 740,38
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0101	244	226	81 700,00		81 700,00
Заработная плата	200	900	0104	33А0102	121	211	578 800,00	332 060,95	246 739,05
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	33А0102	121	213	307 300,00	223 683,09	83 616,91
Прочие выплаты	200	900	0104	33А0102	122	212	93 900,00	93 867,00	33,00
Услуги связи	200	900	0104	33А0102	242	221	10 500,00	3 004,16	7 495,84
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0102	242	225	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0102	242	226	18 400,00	18 332,77	67,23
Услуги связи	200	900	0104	33А0102	244	221	29 500,00		29 500,00
Транспортные услуги	200	900	0104	33А0102	244	222	155 000,00	155 000,00	0,00
Коммунальные услуги	200	900	0104	33А0102	244	223	9 000,00	6 404,07	2 595,93
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0102	244	225	13 000,00	4 889,43	8 110,57
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0102	244	226	78 100,00	44 645,00	33 455,00
Заработная плата	200	900	0104	33А0104	121	211	2 151 800,00	1 062 317,39	1 089 482,61
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	33А0104	121	213	728 700,00	290 732,39	437 967,61
Заработная плата	200	900	0104	33А0104	122	211	123 800,00		123 800,00
Прочие выплаты	200	900	0104	33А0104	122	212	352 000,00	211 201,00	140 799,00
Начисления на выплаты по оплате труда	200	900	0104	33А0104	122	213	290 000,00		290 000,00
Услуги связи	200	900	0104	33А0104	242	221	52 400,00	6 636,00	45 764,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0104	242	225	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0104	242	226	18 400,00	18 332,78	67,22
Увеличение стоимости материальных запасов	200	900	0104	33А0104	242	340	9 500,00		9 500,00
Услуги связи	200	900	0104	33А0104	244	221	7 600,00		7 600,00
Транспортные услуги	200	900	0104	33А0104	244	222	80 000,00	80 000,00	0,00
Коммунальные услуги	200	900	0104	33А0104	244	223	15 000,00	10 673,45	4 326,55
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0104	33А0104	244	225	12 000,00	8 149,05	3 850,95
Прочие работы, услуги	200	900	0104	33А0104	244	226	30 000,00		30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	900	0104	33А0104	244	340	9 500,00	9 464,00	36,00
Прочие расходы	200	900	0111	32А0100	870	290	50 000,00		50 000,00
Прочие расходы	200	900	0113	31Б0104	852	290	43 100,00	43 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	900	0113	31Б0199	244	226	100 000,00		100 000,00
Услуги связи	200	900	0410	35И0100	242	221	2 400,00	2 400,00	0,00
Коммунальные услуги	200	900	0707	09Е0901	244	223	620 800,00	576 727,48	44 072,52
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	0707	09Е0901	244	225	746 200,00	409 527,32	336 672,68
Прочие работы, услуги	200	900	0707	09Е0901	244	226	200 000,00	99 980,00	100 020,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	900	0707	09Е0901	611	241	3 576 200,00	3 576 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	900	0804	35Е0105	244	226	600 800,00	99 980,00	500 820,00
Прочие расходы	200	900	0804	35Е0105	244	290	60 000,00		60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	900	1102	10А0301	244	225	276 000,00	246 628,35	29 371,65
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	200	900	1102	10А0301	611	241	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00
Итого расходов	200	000	9600	0000000	000	000	29 462 300,00	18 626 886,59	10 835 413,41
Дефицит/профицит (-/+)	450	000	7900	0000000	000	000	0,00	1 472 517,53	Х