Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Программа деятельности предприятия на 2012 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 октября 2011 г. N 1307, программа деятельности предприятия на 2013 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 693. Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2012 и в 2013 годах представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. измерения	Факт за 2012 г.	2013 год
				План	Ожидаемое за 2013 г./фактическое за 1 полугодие 2013 г.	Ожидаемое в % к плану/фактически за 1 полугодие 2013 г. в % к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	90702	60000	60000/24776	100/41
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	13613	3500	3500/1430	100/41
3	Чистые активы	тыс. руб.	44008	46147	44105/45438	96/98
4	Производительность труда	тыс. руб.	1134	789,5	789,5/349	100/44
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	%	15	5,8	5,8/5,8	100/100
6	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	1581,25	3403	3403/0	100/0

По всем утвержденным показателям экономической деятельности предприятия на 2012 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; чистые активы, производительность труда, рентабельность продаж по прибыли) достигнуто перевыполнение. В 2012 году предприятие успешно прошло инспекционный аудит по системе менеджмента качества ISO 13485:2003 и директивы европейского совета 94/42 EEC "О медицинских изделиях", что позволило продолжать реализовывать продукцию на экспорт. Расширен рынок сбыта в странах - членах ЕС.

1.2. В связи с перевыполнением плана по чистой прибыли за 2012 год в 4 квартале было принято решение о приобретении 1 станка с ЧПУ стоимостью 10 500 тыс. рублей. Пуско-наладочные работы по договору с поставщиком были проведены в январе 2013 года. В первом квартале 2013 года запланированные за счет амортизации средства, в размере 900 тыс. руб., были направлены в полном объеме на развитие материально-технической базы производственной сферы.

1.3. По всем показателям экономической деятельности предприятия на 2013 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль), за исключением чистых активов, ожидается выполнение в связи со снижением затрат на производство и реализацию продукции, проводимой маркетинговой работой и частичным обновлением основных средств предприятия в 2012 году.