Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2013 г. N 690 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации" (утратил силу)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации
- Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
Приложение N 1
к Методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ
Российской Федерации
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||
|
отчетный год*(1) |
текущий год*(2) |
очередной год*(3) |
первый год планового периода*(4) |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа
| |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1
| |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Федеральная целевая программа 1
| |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
*(1) Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
*(2) Текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы.
*(3) Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы.
*(4) Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.
Таблица 1a
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации
|
N п/п |
Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа
| ||||||
|
|
Показатель 1, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1
| ||||||
|
|
Показатель N, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель М, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия* |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Основные направления реализации** |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)*** |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1
|
||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
______________________________
* Указывается знак "*" напротив мероприятия подпрограммы и ФЦП, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
** В данной графе указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия).
*** В данной графе указываются показатели государственной программы, на динамику значений которых влияет реализация данной ВЦП/основного мероприятия.
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый срок принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1
|
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) |
Код бюджетной классификации |
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы* |
||||||||
|
ГРБС |
Пр |
Группа |
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа |
|
всего, в том числе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель государственной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
ГРБС - соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ГРБС - участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
ГРБС (исполнитель ведомственной целевой программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
ВЦП 1.2 |
|
ГРБС (исполнитель ведомственной целевой программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N |
|
ГРБС (ответственный исполнитель основного мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
... |
|
ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
ФЦП 1 (всего) |
|
ГРБС (государственный заказчик - координатор) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП 2 (всего) |
|
ГРБС (государственный заказчик - координатор) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
______________________________
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Российской Федерации) о выделении средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
Таблица 4а
Предельные объемы средств федерального бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы (тыс. руб.)
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки |
Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта |
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности* |
Код бюджетной классификации |
Предельный срок осуществления закупки |
Результаты выполнения работ (оказания услуг)**, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения*** |
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |
||||
|
Пр |
группа |
текущий год |
очередной год |
... |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Объект закупки 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект закупки 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
** В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
*** В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.
Таблица 5
Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы
|
Наименование приоритетного национального проекта___________________________________________
| |||||
|
Направление (цель)*(1) |
Задачи, мероприятия, показатели*(2) |
Объем финансирования, в том числе: - из федерального бюджета, - из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение*(3) |
Примечание*(4) |
||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Направление 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Показатель ... |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
______________________________
*(1) Указывается направление, реализуемое в рамках приоритетного национального проекта.
*(2) Указываются задачи, последовательно решаемые в рамках приоритетного национального проекта, и приводятся мероприятия, предусмотренные для их решения.
*(3) Указываются планируемые объемы бюджетных ассигнований и значения показателей.
*(4) Указывается принадлежность мероприятия подпрограмме/ФЦП.
Таблица 6
Оценка применения мер государственного регулирования*(1)
в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
______________________________
*(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.), увеличение обязательств Российской Федерации (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 7
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема государственной услуги (работы) |
Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.). |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.М |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.N |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.М |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица* |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
... |
|
... |
|
|
|
|
|
ФЦП 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, открытые акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 9
Сведения о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ
|
N п/п |
Наименование показателя |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица 9а
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Определение показателя*(1) |
Временные характеристики показателя*(2) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю*(3) |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности*(4) |
Объект и единица наблюдения*(5) |
Охват единиц совокупности*(6) |
Ответственный за сбор данных по показателю*(7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Показатель 1 |
|
|
|
|
Базовый показатель 1 |
|
|
|
|
|
Базовый показатель 2 |
|
|
|
|
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание
Для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
______________________________
*(1) Характеристика содержания показателя.
*(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
*(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
*(4) В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
*(5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
*(6) В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
*(7) Приводится наименование федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
Таблица 10
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
|
N п/п |
Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель*(1) |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы*(2) |
Объем финансирования, тыс. руб.*(3) |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы*(4) |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в том числе: федеральный бюджет |
всего |
в том числе: федеральный бюджет |
всего |
в том числе: федеральный бюджет |
всего |
в том числе: федеральный бюджет |
всего |
в том числе: федеральный бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Государственная программа n |
Основное мероприятие С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
*(1) В графе 2 "Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель" необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
*(2) В графе 3 "Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы" указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
*(3) В графах 4 - 13: "всего", "в том числе" федеральный бюджет", указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. руб.).
*(4) В графе 14 "Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы" указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 11
Финансовое обеспечение основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ
|
N п/п |
Подпрограмма государственной программы*(1) |
Наименование основных мероприятий государственной программы*(2) |
Объем финансирования, тыс. руб.*(3) |
Наименование*(4) |
|||||||||
|
N -1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в том числе федеральный бюджет |
всего |
в том числе федеральный бюджет |
всего |
в том числе:федеральный бюджет |
всего |
в том числе федеральный бюджет |
всего |
в том числе федеральный бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Основное мероприятие А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... n |
Подпрограмма n |
Основное мероприятие С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
*(1) В графе 2 "Подпрограмма государственной программы" необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
*(2) В графе 3 "Наименование основных мероприятий государственной программы" указываются наименования основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
*(3) В графах 4 - 13 "Объем финансирования, тыс. руб./N -1 /всего", "Объем финансирования, тыс. руб./N -1/ в том числе федеральный бюджет", "Объем финансирования, тыс. руб./N /всего", "Объем финансирования, тыс. руб./N / в том числе федеральный бюджет", "Объем финансирования, тыс. руб./N +1/всего", "Объем финансирования, тыс. руб./N +1/ в том числе федеральный бюджет", "Объем финансирования, тыс. руб./N +2/всего", "Объем финансирования, тыс. руб./N +2/ в том числе федеральный бюджет", ".../всего", ".../в том числе: федеральный бюджет" указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. руб.).
*(4) В графе 14 "Наименование" указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.
Таблица 12
Паспорт инвестиционного проекта
|
N п/п |
Данные |
Комментарии |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Название инвестиционного проекта |
|
|
2 |
Краткое описание инвестиционного проекта |
|
|
3 |
Участники инвестиционного проекта |
|
|
4 |
Цели инвестиционного проекта |
|
|
5 |
Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых показателей государственных программ Российской Федерации |
|
|
6 |
Оценка потенциального спроса и (или) объема рынка на продукцию (услуги) |
|
|
7 |
Срок реализации инвестиционного проекта |
|
|
7.1 |
Фаза строительства |
|
|
7.2 |
Фаза эксплуатации |
|
|
8 |
Объем капитальных вложений в реальных ценах |
|
|
9 |
Объем финансирования |
|
|
9.1 |
Заемное финансирование, планируемый срок погашения кредитов и займов |
|
|
9.2 |
Собственный капитал |
|
|
9.3 |
Средства партнера по инвестиционному проекту |
|
|
9.4 |
Бюджетные средства |
|
|
9.5 |
Средства Фонда национального благосостояния (с указанием предельного объема средств Фонда национального благосостояния, предельного срока и минимальной доходности их размещения) |
|
|
9.6 |
Средства пенсионных накоплений |
|
|
10 |
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности инициатора (если применимо) |
|
|
11 |
Социальные эффекты от инвестиционного проекта |
|
|
12 |
Создание объектов социальной инфраструктуры |
|
|
13 |
Риски реализации инвестиционного проекта |
|
|
14 |
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта |
|
|
15 |
Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные |
|
Таблица 13
План реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период годы
|
1й N п/п |
Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы |
Статус* |
Ответственный исполнитель** |
Срок наступления контрольного события (дата)*** |
|||||||||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
2.1 |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Контрольное событие программы 2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Федеральная целевая программа 1 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты.
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
** В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти /иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
*** Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".
Таблица 13а
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год
и плановый период годы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы |
Статус*(1) |
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)*(2) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.*(4) |
|||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
Всего по государственной программе |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
||
|
1 |
Подпрограмма 1 |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1*(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Контрольное событие программы 1.1.3.1 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.N 1 |
Мероприятие 1.1.N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.N.1 |
Контрольное событие программы 1.1.N.1 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
Ведомственная целевая программам 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.1.1 |
Контрольное событие программы 1.2.1.1 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Федеральная целевая программа N |
X |
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
||
|
N. |
Мероприятие N. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
N.1.1 |
Контрольное событие программы N.1.1 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
N.1.2 |
Контрольное событие программы N.1.2 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
N.2 |
Мероприятие N.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
N.2.1 |
Контрольное событие программы N.2.1 |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
*(1) Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19 ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты.
Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
*(2) В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). Ответственным исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию мероприятия.
*(3) В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".
*(4) Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.
*(5) Если в детальный план-график включено мероприятие приоритетного национального проекта, указывается в сноске наименование соответствующего национального проекта.
Таблица 14
Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта "________________"
__________________________ (ответственный исполнитель)
|
N п/п |
Наименование направления, мероприятия, показателя*(1) |
Единица измерения показателя |
Плановое значение на год*(2) |
Значение на отчетную дату*(3) |
Финансирование, в том числе: - из федерального бюджета, - из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) |
|
|
Плановое на год*(4) |
Кассовое исполнение на отчетную дату*(5) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели эффективности |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
X |
X |
|
2 |
Направление |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
X |
X |
|
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
*(1) Указывается единица измерения контрольного показателя (например, единиц, % и т.д.).
*(2) Указывается планируемое значение показателя.
*(3) Указывается фактически достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату.
*(4) Указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование направления приоритетного национального проекта.
*(5) Указывается объем бюджетных ассигнований, фактически израсходованных на реализацию направлений приоритетного национального проекта.
Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы ___________________ отчетный период ____________ (квартал)
Ответственный исполнитель _____________________________________
|
N п/п |
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы |
Статус контрольного события*(1) |
Ответственный исполнитель |
Факт начала реализации мероприятия |
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |
Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события |
Фактический результат реализации мероприятия |
Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.*(2) |
|||||||
|
предусмотрено ГП |
кассовое исполнение на отчетную дату*(2) |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
|
Подпрограмма 1 (наименование)
| ||||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий*(3) |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы*(4) |
|
||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||||||||
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||||||||
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2 |
ВЦП 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||||||||
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Федеральная целевая программа 1 (наименование)
| ||||||||||||||||
|
1.1 |
Мероприятие 1.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Контрольное событие программы 4 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Контрольное событие программы 5 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
1.2 |
Мероприятие 1.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Контрольное событие программы 6 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Контрольное событие программы 7 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Контрольное событие программы 8 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3 |
Мероприятие 1.3 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
||||||
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |
|
||||||||||||||
|
|
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
' |
||||||||||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
______________________________
*(1) Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19з ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 1339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) важнейших целевых указателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты.
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
*(2) Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
*(3) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
*(4) В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Таблица 16
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Государственная программа
|
|||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы
|
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
______________________________
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 16а
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Наименование субъекта Российской Федерации |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному* |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа
| |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы
| |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы
| |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 17
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Статус* |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма государственной программы 1
| ||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы*** |
|
||||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
1.2 |
ВЦП 1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
|
Контрольное событие программы 1.2.1.1 |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2.1.2 |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.2.1. |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.3 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
|
Мероприятие 1.3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа 1
| ||||||||||
|
1 |
Мероприятие 1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
2 |
Мероприятие 1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
3 |
Мероприятие 1.3 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
||||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
______________________________
* Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуге (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";
- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты. Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
** При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения называется "досрочно выполнено".
*** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Таблица 18
Оценка эффективности мер государственного регулирования
Примечания: Графы 1 - 4: "N п/п", "Наименование меры", "Показатель применения меры", "Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. (план)", 9 "Обоснование необходимости (эффективности) (план)" раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
Таблица 19
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
Примечания: Графы 1 - 5 "N п/п", "Вид акта", "Основные положения", "Ответственный исполнитель", "Сроки принятия (план)" раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 20
Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники заказчик- координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
ГРБС |
Пр |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |
кассовое исполнение |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа |
|
Всего: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего: |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
||
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП 1 (всего) |
|
государственный заказчик- координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
ФЦП 2 (всего) |
|
государственный заказчик- координатор |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
... |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 21
Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов* |
Фактические расходы** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
Всего: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
ФЦП 1 |
|
Всего: |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
______________________________
* В соответствии с государственной программой.
** Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 22
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
Таблица 23
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Государственная программа
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы
|
||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы
|
||||
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
Таблица 24
Информация по предельным объемам расходов федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации
|
N п/п |
Государственная программа Российской Федерации, подпрограмма, показатель (индикатор) |
Единица измерения |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
Обоснование/ ожидаемый результат |
|||||
|
утверждено в ГП/ значения индикаторов |
дополнительная потребность/ значения индикаторов |
утверждено в ГП/ значения индикаторов |
дополнительная потребность/ значения индикаторов |
утверждено в ГП/ значения индикаторов |
дополнительная потребность/ значения индикаторов |
утверждено в ГП/ значения индикаторов |
дополнительная потребность/ значения индикаторов |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Всего по государственной программе Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
Индикатор (показатель) 1 государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
Индикатор (показатель) n государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование подпрограммы 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
Индикатор (показатель) 1 подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
1 |
Наименование основного мероприятия 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемые результаты |
|
|
1.1 |
Предложение (мероприятие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты, обоснования |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор (показатель) 2 подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
2 |
Наименование ведомственной целевой программы 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемые результаты |
|
|
2.1 |
Предложение (мероприятие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты, обоснования |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы N |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
Индикатор (показатель) 1 подпрограммы N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
3 |
Наименование основного мероприятия 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемые результаты |
|
|
3.1 |
Предложение (мероприятие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты, обоснования |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование федеральной целевой программы 1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
Индикатор (показатель) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||
|
4 |
Предложение (мероприятие) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты, обоснования |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|