Приложение Г (обязательное). Форма отчета о техническом аудите используемых научно-технических результатов

Приложение Г
(обязательное)

Форма отчета о техническом аудите используемых научно-технических результатов

Отчет о техническом аудите используемых результатов НИОКР
от "___" _____________ 20_ г.
по заданию на проведение технического аудита
N ___ от "___" ___________ 20_ г.

Филиал, иное структурное подразделение, в котором проводился технический аудит ___________________________________________________________________

Функциональный заказчик ______________________________________________

Наименование и шифр работы _________________________________________

Номер и дата паспорта научно-технической работы ________________________

Исполнитель ________________________________________________________

План НТР 20_ года

Наименование и регистрационный номер результатов:

а) _________________________________________________________________

б) _________________________________________________________________

в) _________________________________________________________________

Для проведения технического аудита предоставлены:

1. Технико-экономическое обоснование;

2. Договор со структурным подразделением, филиалом, в котором используются созданные результаты

Сроки проведения технического аудита:

начало "___" _________ 201__ г.

окончание "___" _________ 201__ г.

Сведения о проверке фактического объема внедрения результатов представлены в таблице Г.1

Таблица Г.1

Годы расчетного периода	1	2	3	...	Т
Заявленный объем использования
Фактический объем использования
Отклонения фактического объема использования от заявленного (+/-)

Процедуры и результаты технического аудита представлены в таблице Г.2

Таблица Г.2

Процедуры аудита	Обоснование выводов	Результаты аудита
Условия подготовки и освоения производства	Соответствуют/не соответствуют установленным в договоре требованиям
Факт изготовления установочной серии и проведения квалификационных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000	Подтверждается/не подтверждается
Соблюдение эксплуатирующими подразделениями утвержденных руководств по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту	Соблюдаются/не соблюдаются
Обеспечение запланированных объемов использования	Подтверждается/не подтверждается
Соответствие заявленных при подаче заявки на включение работы в план НТР ОАО "РЖД" объемов использования фактическим объемам использования;	Соответствуют/не соответствуют
Достижение заявленного инициатором научно-технической разработки (исполнитель, функциональный заказчик) эффекта (экономического, технологического и т.д.) при его реализации.	Подтверждается/ не подтверждается

Заключение по результатам технического аудита используемых результатов НИОКР: Планируемые, заявленные исполнителями в технико-экономических обоснованиях, показатели объема внедрения результатов НИОКР соответствуют (или не соответствуют) фактическим показателям. В случае несоответствия указываются выявленные причины несоответствия.

Причины формулируются в соответствии со сведениями, приведёнными в таблице.

Приложения: документы и обоснования, подтверждающие сделанное заключение

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель группы

технического аудита                   _________________

ФИО, должность                             подпись