Приложение 4. Объем финансовых ресурсов Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	всего	24 110 674,3	30 013 461,7	23 363 737,5	23 405 999,0	24 474 685,3	24 560 667,6	24 717 650,8
	расходы бюджета города Москвы	22 864 955,1	26 633 587,1	20 950 088,7	21 519 256,8	22 405 256,8	22 405 256,8	22 405 256,8
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2
	средства юридических и физических лиц	1 241 100,8	3 375 790,1	2 408 761,6	1 881 855,0	2 064 541,3	2 150 523,6	2 307 506,8
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	всего	6 956 850,9	9 107 687,7	11 023 689,3	8 035 532,0	8 170 371,2	8 306 436,2	8 456 107,7
	расходы бюджета города Москвы	6 621 553,6	8 020 412,8	9 437 025,1	6 809 721,0	6 809 721,0	6 809 721,0	6 809 721,0
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2	1 225 811,0	1 360 650,2	1 496 715,2	1 646 386,7
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	всего	1 327 598,8	2 419 023,1	3 952 039,0	3 427 710,4	3 562 549,6	3 698 614,6	3 848 286,1
	расходы бюджета города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 365 374,8	2 201 899,4	2 201 899,4	2 201 899,4	2 201 899,4
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2	1 225 811,0	1 360 650,2	1 496 715,2	1 646 386,7
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	всего	1 327 598,8	2 419 023,1	3 952 039,0	3 427 710,4	3 562 549,6	3 698 614,6	3 848 286,1
	расходы бюджета города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 365 374,8	2 201 899,4	2 201 899,4	2 201 899,4	2 201 899,4
	средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 586 664,2	1 225 811,0	1 360 650,2	1 496 715,2	1 646 386,7
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха	всего	2 533 971,9	4 445 373,3	4 828 713,1	2 138 586,0	2 161 915,8	2 161 915,8	2 161 915,8
	расходы бюджета города Москвы	2 533 971,9	4 445 373,3	4 828 713,1	2 138 586,0	2 161 915,8	2 161 915,8	2 161 915,8
Мероприятие 13A0300. Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	всего	1 581 765,6	957 568,1	1 191 306,1	1 261 210,9	1 191 306,1	1 191 306,1	1 191 306,1
	расходы бюджета города Москвы	1 581 765,6	957 568,1	1 191 306,1	1 261 210,9	1 191 306,1	1 191 306,1	1 191 306,1
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	всего	1 581 765,6	918 104,0	986 315,1	1 001 315,1	986 315,1	986 315,1	986 315,1
	расходы бюджета города Москвы	1 581 765,6	918 104,0	986 315,1	1 001 315,1	986 315,1	986 315,1	986 315,1
Мероприятие 13А0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	всего	0,0	39 464,1	204 991,0	259 895,8	204 991,0	204 991,0	204 991,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	39 464,1	204 991,0	259 895,8	204 991,0	204 991,0	204 991,0
Мероприятие 13А0400. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколог просветительских и иных мероприятий	всего	1 441 794,6	1 243 339,3	829 968,4	986 362,0	1 032 937,0	1 032 937,0	1 032 937,0
	расходы бюджета города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	829 968,4	986 362,0	1 032 937,0	1 032 937,0	1 032 937,0
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	всего	1 441 794,6	1 243 339,3	311 546,2	372 655,4	390 074,4	390 074,4	390 074,4
	расходы бюджета города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	311 546,2	372 655,4	390 074,4	390 074,4	390 074,4
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	всего	0,0	0,0	518 422,2	613 706,6	642 862,6	642 862,6	642 862,6
	расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	518 422,2	613 706,6	642 862,6	642 862,6	642 862,6
Мероприятие 13А0500. Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	всего	51 560,0	2 179,2	65 678,8	65 678.8	65 678,8	65 678,8	65 678,8
	расходы бюджета города Москвы	51 560,0	2 179,2	65 678,8	65 678,8	65 678,8	65 678,8	65 678,8
Мероприятие 13А0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	всего	51 560,0	2 179,2	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8
	расходы бюджета города Москвы	51 560,0	2 179,2	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8
Мероприятие 13A0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	всего	0,0	0,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0
Мероприятие 1ЗА0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	всего	20 160,0	40 204,7	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9
	расходы бюджета города Москвы	20 160,0	40 204,7	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9
Мероприятие 13А0800. Мероприятия но обеспечению безопасности в государственных учреждениях	всего	0,0	0,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	всего	0,0	0,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	всего	15 957 112,8	18 867 082,5	11 548 868,2	14 571 077,0	15 494 114,1	15 433 081,4	15 429 243,1
	расходы бюджета города Москвы	15 952 494,4	18 307 746,8	11 206 263,6	14 402 735,8	15 288 735,8	15 288 735,8	15 288 735,8
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2
	средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	163 454,0	200 491,1	139 458,4	135 620,1
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	всего	6 282 231,2	5 308 964,9	883 800,0	4 050 828,7	4 050 828,7	4 050 828,7	4 050 828,7
	расходы бюджета города Москвы	6 282 231,2	5 308 964,9	883 800,0	4 050 828,7	4 050 828,7	4 050 828,7	4 050 828,7
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	всего	664 243,0	781 423,4	596 589,5	596 568,1	596 568,1	596 568,1	596 568,1
	расходы бюджета города Москвы	659 624,6	777 338,9	591 702,3	591 680,9	591 680,9	591 680,9	591 680,9
	средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2	4 887,2
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	всего	5 611 053,5	8 183 317,9	7 631 623,3	7 547 553,1	7 547 553,1	7 547 553,1	7 547 553,1
	расходы бюджета города Москвы	5 611 053,5	8 183 317,9	7 631 623,3	7 547 553,1	7 547 553,1	7 547 553,1	7 547 553,1
Мероприятие 13Б0301. Содержание объектов озеленения	всего	4 987 809,6	5 495 062,5	2 823 159,7	2 766 801,2	2 766 801,2	2 766 801,2	2 766 801,2
	расходы бюджета города Москвы	4 987 809,6	5 495 062,5	2 823 159,7	2 766 801,2	2 766 801,2	2 766 801,2	2 766 801,2
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	всего	623 243,9	2 674 542,0	4 621 580,1	4 767 726,8	4 767 726,8	4 767 726,8	4 767 726,8
	расходы бюджета города Москвы	623 243,9	2 674 542,0	4 621 580,1	4 767 726,8	4 767 726,8	4 767 726,8	4 767 726,8
Мероприятие 13Б0382. Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	всего	0,0	12 498,3	177 858,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	12 498,3	177 858,4	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Мероприятие 13Б0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	всего	0,0	1 215,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1
	расходы бюджета города Москвы	0,0	1 215,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1	9 025,1
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	всего	0.0	247 950,6	171 700,0	121 700,0	121 700,0	121 700,0	121 700.0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	247 950,6	171 700,0	121 700,0	121 700,0	121 700,0	121 700,0
Мероприятие 13Б0500. Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	всего	16 571,0	2 782 639,5	685 564,9	1 291 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0
	расходы бюджета города Москвы	16 571,0	2 782 639,5	685 564,9	1 291 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	всего	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1
	расходы бюджета города Москвы	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1
Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	всего	3 194 646,2	84 970,1	99 442,0	99 442,0	99 442,0	99 442,0	99 442,0
	расходы бюджета города Москвы	3 194 646,2	84 970,1	99 442,0	99 442,0	99 442,0	99 442,0	99 442,0
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	всего	0,0	1 096 342,9	992 717,4	694 454,0	700 491,1	639 458,4	635 620,1
	расходы бюджета города Москвы	0,0	541 091,7	655 000,0	531 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0
	средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	163 454,0	200 491,1	139 458,4	135 620,1
Мероприятие 13Б1000. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	всего	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	всего	1 196 710,6	2 038 691,5	791 180,0	799 390,0	810 200,0	821 150,0	832 300,0
	расходы бюджета города Москвы	290 907,1	305 427,5	306 800,0	306 800,0	306 800,0	306 800,0	306 800,0
	средства юридических и физических лиц	905 803,5	1 733 264,0	484 380,0	492 590,0	503 400,0	514 350,0	525 500,0
Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры	всего	860 206,5	1 707 546,8	501 518,5	508 218,5	517 398,5	526 598,5	535 878,5
	расходы бюджета города Москвы	33 232,5	49 470,8	43 578,5	43 578,5	43 578,5	43 578,5	43 578,5
	средства юридических и физических лиц	826 974,0	1 658 076,0	457 940,0	464 640,0	473 820,0	483 020,0	492 300,0
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	всего	165 323,6	145 446,0	135 066,6	135 566,6	136 066,6	136 566,6	137 066,6
	расходы бюджета города Москвы	135 334,6	115 258,0	127 166,6	127 166,6	127 166,6	127 166,6	127 166,6
	средства юридических и физических лиц	29 989,0	30 188,0	7 900,0	8 400,0	8 900,0	9 400,0	9 900,0
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания	всего	65 398,2	60 682,3	25 177,0	25 587,0	26 017,0	26 467,0	26 937,0
	расходы бюджета города Москвы	17 398,2	15 682,3	18 437,0	18 437,0	18 437,0	18 437,0	18 437,0
	средства юридических и физических лиц	48 000,0	45 000,0	6 740,0	7 150,0	7 580,0	8 030,0	8 500,0
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	всего	105 782,3	125 016,4	129 417,9	130 017,9	130 717,9	131 517,9	132 417,9
	расходы бюджета города Москвы	104 941,8	125 016,4	117 617,9	117 617,9	117 617,9	117 617,9	117 617,9
	средства юридических и физических лиц	840,5	0,0	11 800,0	12 400,0	13 100,0	13 900,0	14 800,0
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
	расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0