Приложение 2. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
				факт	факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	1300000.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, парковых зон, бульваров и скверов в их общей площади на конец года	056, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	процентов	X	19	25	38	35	51	60	70	78
	1300000.02 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	056	процентов	35	40	54	55	56	59	61	62	63
	1300000.03 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом	768	процентов	X	X	9	27	30	41	55	65	77
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)	056	количество посещений на 1 тыс. жителей в год	X	X	1685	2660	2868	2952	3039	3129	3221
	13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха)	056	процентов	8	12	40	60	43	45	47	50	52
	13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев	056	гектар	X	2 455	2 455	3 600	4 113	4 113	4 113	4 113	4 113
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	13А0181.01 Количество посетителей парков культуры и отдыха	056	тыс. человек	15 000	15 500	19 373	31 860	35 046	36 798	38 638	40 570	42 599
	13А0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха	056	млн. рублей	X	X	570	1 782	1 441	1 585	1 744	1 918	2 110
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территории парков культуры и отдыха.	13А0200.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года	056	процентов	X	32	33	37	38	50	54	59	64
	13А0200.02 Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха	056	км	X	X	25	53	71	86	98	108	116
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13А0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	131	46	59	40	30	27	25
Мероприятие 13A0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13А0384.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	55	19	15	13	10	10	15
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	13А0401.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха	056	тыс. человек	X	X	8384	15 683	17 251	18 976	20 874	22 961	25 258
	13А0401.02 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха	056	тыс. человек	20	20	98	112	123	136	149	155	160
	13A0401.03 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях детских парков	075	тыс. детей	11,99	11,99	12,82	24,94	25,00	25,10	25,20	25,20	25,20
	13А0401.04 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	105	112	115	120
	13А0401.05 Количество посетителей детских парков	075	тыс. человек	3300	3445	3686	3925	4160	4409	4673	4673	4673
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	13А0402.01 Количество созданных объектов	056	единиц	X	X	61	40	45	44	43	42	40
Мероприятие 13А0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13А0583.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	1	1	1
Мероприятие 13А0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13А0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	1	1	1
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	13A0600.01 Доля благоустроенной территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории	056	процентов	X	X	34	38	42	46	50	52	53
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	13А0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ	056	единиц	X	X	3	3	4	4	5	5	6
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования	13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты)	778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	штук	X	X	302	501	550	720	900	1050	1200
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	13Б0100.01 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон, бульваров и скверов	778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	гектар	X	466	765	867	522	949	1262	1599	1815
	13Б0100.02 Доля благоустроенных территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и префектур административных округов города Москвы, в их общей площади на конец года	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	процентов	X	14	22	39	29	52	70	88	100
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	778	объектов	X	2	4	4	4	4	6	6	6
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	13Б0300.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков)	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	штук	X	X	0	752	900	1100	1300	1417	1597
	13Б0300.02 Обслуживаемая площадь объектов озеленения	778	гектар	3635	3862	3862	3800	2445	2445	2445	2445	2445
	13Б0300.03 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	901	гектар	642	455	455	616	3129	3129	3129	3129	3129
	13Б0300.04 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	911	гектар	1845	1656	1656	1482	4179	4179	4179	4179	4179
	13Б0300.05 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	921	гектар	59	64	64	60	1112	1112	1112	1112	1112
	13Б0300.06 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	931	гектар	464	455	556	614	558	558	558	558	558
	13Б0300.07 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	941	гектар	852	852	852	1249	1427	1427	1427	1427	1427
	13Б0300.08 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	951	гектар	267	235	235	320	404	404	404	404	404
	13Б0300.09 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	961	гектар	235	218	218	216	203	203	203	203	203
	13Б0300.10 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	971	гектар	925	903	903	986	1938	1938	1938	1938	1938
	13Б0300.11 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	981	гектар	718	647	647	641	3646	3646	3646	3646	3646
	13Б0300.12 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	991	гектар	620	614	614	558	1906	1906	1906	1906	1906
	13Б0300.13 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, включая площади санитарной очистки ООПТ	992	гектар	0	0	0	0	6972	6972	6972	6972	6972
Мероприятие 13Б0301. Содержание объектов озеленения	13Б0301.01 Количество объектов (катков с искусственным льдом)	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991	штук	X	X	105	105	64	64	64	64	64
	13Б0301.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991	гектар	10261	9962	10062	10542	9374	9374	9374	9374	9374
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	13Б0381.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991, 992	гектар	0	0	0	0	18545	18545	18545	18545	18545
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы	971	процентов	X	X	0	50	70	80	100	100	100
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов)	778	штук	X	X	144	144	144	144	144	144	144
Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	13Б0700.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	901	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	911	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	921	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	931	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	941	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	951	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	961	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	971	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	981	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	991	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	13Б0800.01 Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год.	901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991	штук	X	X	X	21	28	22	24	22	22
Подпрограмма 13В. Развитие туризма.	13B0000.01 Число международных прибытий, в том числе:	768	млн. прибытий	4,0	4,4	4,8	5,6	5,7	6,2	6,8	7,25	7,8
	13В0000.02 Число международных прибытий из государств - участников СНГ	768	млн. прибытий	2,0	2,1	2,3	2,8	2,8	3,0	3,3	3,61	3,8
	13В0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств	768	млн. прибытий	2,0	2,3	2,5	2,8	2,9	3,2	3,5	3,64	4,0
Мероприятие 13В0 100. Развитие туристической инфраструктуры	13В0100.01 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации	768	штук	X	X	1	18	22	26	46	50	55
	13В0100.02 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	тыс. единиц	37,5	39,3	41,3	44,7	45,8	50,3	61,9	67,9	76,1
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	13B0200.01 Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	млн. единиц	X	12,65	13,27	13,37	13,48	13,60	13,80	14,00	14,80
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания	13В0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	768	млн.человек	4,14	4,30	4,50	5,15	5,30	5,50	5,90	6,75	7,09
	13В0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации	768	млн.человек	2,74	2,84	2,91	3,39	3,43	3,46	3,52	4,25	4,33
	13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств - участников СНГ	768	млн. человек	0,29	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,48
	13B0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств	768	млн. человек	1,11	1,16	1,29	1,41	1,52	1,71	2,03	2,05	2,28
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	13В0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	768	млрд. рублей	37,8	39,9	42,2	49,0	50,1	54,7	59,2	63,2	69,4
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	13В0500.01 Количество построенных гостиниц	826	единиц	X	X	11	13	18	21	45	22	26
	13В0500.02 Количество мест в построенных гостиницах	826	мест	X	X	2794	3297	3708	8307	19687	10253	13995