Приложение 4. Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. N 179-РП

Приложение 4
к распоряжению Правительства Москвы
от 8 июля 2014 г. N 347-РП

Внесение изменений в приложение к распоряжению Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. N 179-РП

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
города Москвы"

Показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Москвы"

Категория работников: работники государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы (по среднесписочной численности работников)	X	409,03	420,39	432,11	442,57	455,03	468,09	X	X
2	Число получателей услуг, человек	X	12 043 893,00	12 149 182,00	12 228 607,00	12 303 557,00	12 376 807,00	12 451 107,00	X	X
3	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, человек	X	29 445,30	28 900,00	28 300,00	27 800,00	27 200,00	26 600,00	X	X
4	Численность населения города Москвы, человек	11 918 053,00	12 043 893,00	12 149 182,00	12 228 607,00	12 303 557,00	12 376 807,00	12 451 107,00	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Москве:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, %	X	53,00	59,00	65,00	74,00	85,00	100,00	X	X
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,30	70,30	73,70	82,40	100,00	100,00	X	X
5.3	по городу Москва, %	X	78,50	75,00	73,70	82,40	100,00	100,00	X	X
6	Среднемесячная заработная плата по городу Москва, рублей	48 819,00	56 262,00	61 820,00	67 700,00	74 130,00	81 170,00	88 800,00	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	115,2	109,9	109,5	109,5	109,5	109,4	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, рублей	39 548,0	44 165,7	46 365,0	49 894,9	61 083,1	81 170,0	88 800,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,7	105,0	107,6	122,4	132,9	109,4	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	21,2	21,2	21,2	22,9	24,8	26,8	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	19 161,5	20 022,1	20 629,8	21 739,5	26 144,1	33 991,7	36 366,6	68 513,5	138 871,7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	860,6*	607,8	1 717,5	6 122,1	13 969,6	16 344,5	8 447,3	38 761,5
	в том числе:
13.1	за счет средств консолидированного бюджета города Москвы, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	677,8	478,7	1 352,6	4 717,3	10 507,7	11 970,1	6 548,5	29 026,3
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	X	0,0	785,8	1 704,5	2 372,0	3 630,6	4 714,7	4 862,3	13 207,6
13.3	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	396,5	824,7	824,7	824,7	824,7	2 045,9	3 695,3
13.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,0	389,3	879,8	1 547,3	2 805,9	3 890,0	2 816,4	9 512,3
13.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей	X	182,8	129,1	364,9	1 404,8	3 461,9	4 374,5	1 898,8	9 735,1
13.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Москвы на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	860,6	607,8	1 717,5	6 122,1	13 969,6	16 344,5	8 447,3	38 761,5
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0,0	129,3	99,2	38,7	26,0	28,8	57,6	34,1

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.