Приложение Г (обязательное). Перечень документов и сведений для анализа документации систем менеджмента

Приложение Г
(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа документации систем менеджмента

Г.1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)/Экологическая политика.

Г.2 Руководство по качеству/Руководство по экологическому менеджменту.

Г.3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

Г.4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).

Г.5 Перечень документов СМ.

Г.6 Обязательные документированные процедуры, установленные в ГОСТ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 14001:

- управление документацией,

- управление записями,

- внутренние аудиты,

- управление несоответствующей продукцией (для СМК),

- корректирующие действия,

- предупреждающие действия.

Для системы экологического менеджмента дополнительно:

- процедура идентификации значимых экологических аспектов и их перечень;

- процедура мониторинга и измерения ключевых характеристик осуществляемых операций;

- перечень применяемых законодательных требований.

Г.7 Комплект документов по факту проведения внутренних проверок СМ в организации (один цикл внутренних проверок, охватывающий всю область применения СМ, предшествующий сертификации).

Документы по проведению анализа СМ со стороны руководства организации (анализ, предшествующий сертификации).

Г.8 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМ, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания

1 Перечень необходимых документов и записей, предоставляемый проверяемой организацией в орган по сертификации, может быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.

2 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

3 При проведении первого этапа аудита полностью или частично на территории заказчика часть документов и сведений из настоящего перечня может быть предоставлена комиссии по сертификации непосредственно в проверяемой организации.