Приложение. Отчет Руководителя Муниципалитета об исполнении бюджета Муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в 2004 г.

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в г. Москве
от 8 февраля 2005 г. N 8/3

Сравнительный анализ доходов и расходов за 2003 г. и 2004 г.

Наименование	Код	ЭКР	2003 г.			2004 г.			Изменение объема утвержденных доходов/ расходов в К соотношении к 2003 г.	Изменение объема фактически исполненных доходов/ расходов в % соотношении к 2003 г.
			Утверждено	Фактически исполнено	Исполнение 54 от утвержд. плана	Утверждено	фактически исполнено	Исполнение в % от утвержд. плана
1. Доходы
Налоговые доходы			7874,0	6417,6	81,5%	6876,0	4944,5	71,9%	-12,7%	-23,0%
Налоги на имущество			7874,0	6417,6	81,5%	6876,0	4944,5	71,9%	-12,7%	-23,0%
Налог на имущество физических лиц	1040100		2750,0	781,1	28,4%	994,0	1406,9	141,5%	-63,9%	80,1%
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	1040300		5124,0	5636,5	110,0%	5882,0	3537,6	60,1%	14,8%	-37,2%
Неналоговые доходы				39,4		34,0	14,1	41,5%		-64,2%
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты	2090230			39,4		34,0	14,1	41,5%		-64,2%
Итого доходов			7874,0	6457,0	82,0%	6910,0	4958,6	71,8%	-12,2%	-23,2%
Субвенции, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации			28,8	28,8	100,0%				-100,0%	-100,0%
Всего доходов			7902,8	6485,8	82,1%	6910,0	4958,6	71,8%	-12,6%	-23,5%
2. Расходы
Государственное управление и местное самоуправление, в том числе	0106		4462,3	3986,1	89,3%	4900,0	4117,7	84,0%	9,8%	3,3%
Содержание органов местного самоуправления	0106 026 027		2304,8	2233,7	98,9%	3345,0	2848,8	85,2%	45,f%#	27,5%
Оплата труда	0106 026 027	110110	1557,8	1557,7	100,0%	2072,0	1817,9	87,7%	33,0%	16,7%
Начисления на фонд оплаты труда	0106 026 027	110200	503,9	445,2	88,4%	743,0	549,5	74,0%	47,4%	23,4%
Трансферты населению	0106 026 027	130300	243,1	230,8	94,9%	530,0	481,4	90,8%	118,0%	108,6%
Расходы на содержание аппарата	0106 027029		2157,5	1752,4	81,2%	1555,0	1268,9	81,6%	-27,9%	-27,6%
Приобретение расходных материалов	0106 027 029	110350	227,0	109,4	48,2%	310,0	190,0	61,3%	36,6%	73,7%
Транспортные услуги	0106 027 029	110500	122,9	122,9	100,0%	164,0	163,7	99,8%	33,4%	33,2%
Оплата услуг связи	0106 027 029	110600	35,0	34,1	97,4%	100,0	96,7	96,7%	185,7%	183,6%
Оплата коммунальных услуг	0106 027 029	110700	31,0		0,0%	40,0	11,4	28,5%	29,0%
Оплата текущего ремонта оборудования	0106 027 029	111020	37,0		0,0%	30,0	7,1	23,7%	-18,9%
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0106 027 029	111030	50,0		0,0%	0,0			-100,0%
Прочие текущие расходы	0106 027 029	111040	554,6	534,5	96,4%	811,0	778,8	96,0%	46,2%	45,7%
Приобретение и модернизация оборудования	0106 027 029	240120	1100,0	951,5	86,5%	100,0	21,2	21,2%	-90,9%	-97,8%
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	0903		200,0	0,0	0,0%	0,0	0,0		-100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1202		30,0	30,0	100,0%				-100,0%	-100,0%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1303		50,0	0,0	0,0%	50,0	50,0	100,0%	0,0%
Образование	1402		210,0	40,0	19,0%				-100,0%	-100,0%
Телевидение и радиовещание	1601		60,0	60,0	100,0%				-100,0%	-100,0%
Периодическая печать и издательства	1602		229,3	229,3	100,0%	250,0	169,0	67,6%	9,0%	-26,3%
Социальная помощь	1802		222,9	222,9	100,0%	100,0	73,3	73,3%	-55,1%	-67,1%
Молодежная политика	1803		20,0	0,0	0,0%				-100,0%
Резервные фонды	3001		1260,7	0,0	0,0%	44,0	0,0	0,0%	-96,5%
Проведение выборов и референдумов	3002		400,0	152,3	38,1%	710,0	708,3	99,8%	77,5%	365,1%
Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам	3004		713,5	663,5	93,0%	957,7	770,6	80,5%	34,2%	16,1%
Итого расходов			7902,8	5384,1	68,1%	7011,7	5888,9	84,0%	-11,3%	9,4%
Профицит/дефицит бюджета				1101,7			-930,3
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Получение бюджетной ссуды			134,4	134,4		1000,0	1000,0
Погашение основной суммы задолженности			134,4	134,4		1000,0	1000,0
4. Остаток на конец года				1101,7			171,4

Примечание:

"-" - уменьшение утвержденного плана/фактических расходов по сравнение с 2003 г.

"+" - увеличение утвержденного плана/фактических расходов по сравнение с 2003 г.

Отчет об исполнении бюджета за 2004 год

1. Доходы

Наименование дохода	Утверждено, тыс. руб.	Фактически исполнено, тыс. руб.
Налоговые доходы	6876,0	4944,5
Налоги на имущество	6876,0	4944,5
Налог на имущество физических лиц	944,0	1406,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	5882,0	3537,5
Неналоговые доходы	34,0	14,1
в том числе Проценты банка	34,0	14,1
Итого доходов	6910,0	4958,6

2. Бюджетные ссуды

Наименование дохода	Утверждено, тыс. руб.	Фактически исполнено, тыс. руб.
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	0	0
Получение бюджетных ссуд	1000,0	1000,0
Погашение бюджетных ссуд	1000,0	1000,0

3. Расходы. Функциональная классификация расходов

Наименование расхода	Раздел, подраздел	Утверждено, тыс. руб.	Фактически исполнено, тыс. руб.
Функционирование органов местного самоуправления	0106	4900,0	4117,7
Содержание органов местного самоуправления		3345,0	2848,8
Оплата труда		2072,0	1817,9
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		743,0	549,5
Трансферты населению (проездные билеты, санаторно-курортное лечение)		530,0	481,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления		1555,0	1268,9
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов		310,0	190,0
Транспортные услуги		164,0	163,7
Оплата услуг связи		100	96,7
Оплата коммунальных услуг		40,0	11.4
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		30,0	7,1
Прочие текущие расходы		811,0	778,0
Приобретение оборудования		100,0	21,2
Мероприятия по гражданской обороне	1303	50,0	50,0
Периодическая печать и издательства	1602	250,0	169,0
Социальная политика	1802	100,0	73,3
Резервные фонды	3001	44,0	0
Проведение выборов и референдумов	3002	710,0	708,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям	3004	957,7	770,6
Итого расходов		7011,7	5888,9

Расшифровка расходов по разделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов"

N п/п	Статья расходов	Сумма
1.	Проведение мероприятий	645773-36
2.	Экскурсионные поездки	44176-00
3.	Взносы в Ассоциацию	36700-00
4.	Поощрение футбольной команды "Сокол"	19965-00
5.	Приобретение костюмов для участников хора Совета ветеранов Гагаринского района	24000-00
	Итого расходов:	770574-36