Приложение. Отчет руководителя Муниципалитета Гагаринский по бюджету за I полугодие 2005 г.

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в г. Москве
от 23 августа 2005 г. N 13/3

Отчет
об исполнении бюджета по доходам за первое полугодие 2005 года

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	План первое полугодие 2005 г.	Фактическое исполнение с начала года	Отклонение фактического исполнения от планового
10000000000000000	Налоговые доходы в том числе:	2649,0	3360,0	711,0
10600000000000000	Налоги на имущество, из них:	2649,0	3360,0	711,0
10601000030300110	Налог на имущество физических лиц	1353,0	1886,0	533,0
10603000010300110	Налог на наследование или дарение	1296,0	1474,0	178,0
11705030030300180	Прочие неналоговые доходы, в том числе:	5,0	1,0	-4,0
	Проценты банка	5,0	1,0	-4,0
20000000000000000	Безвозмездные перечисления, в том числе:	544,0	544,0	0,0
20200000000000151	От других бюджетов бюджетной системы, из них	544,0	544,0	0,0
20201010030300151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	544,0	544,0	0,0
Всего доходов		3198,0	3905,0	707,0

Отчет
об исполнении бюджета по расходам за первое полугодие 2005 года

Раздел, подразд.	Вид расходов	Статья расходов	Наименование показателя	План первое полугодие 2005 г.	Фактическое исполнение с начала года
01			Общегосударственные вопросы, в том числе:	2857,4	2148,3
0102			Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	361,0	263,2
0102	010		Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	361,0	263,2
0102	010	211	Заработная плата	260,0	216,3
0102	010	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение)	0,0	0,0
0102	010	213	Начисления на оплату труда	68,0	46,9
0102	010	226	Прочие услуги	33,0	0,0
0103			Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	58,0	37,0
0103	027		Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления	58,0	37,0
0103	027	212	Прочие выплаты (проездные билеты)	58,0	37,0
0104			Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	2348,4	1848,1
0104	005		Центральный аппарат	2041,4	1509,0
0104	005	211	Заработная плата	787,0	512,1
0104	005	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение, проездные)	185,0	125,7
0104	005	213	Начисления на оплату труда	218,0	195,3
0104	005	221	Услуги связи	48,0	34,1
0104	005	222	Транспортные услуги	0,0	0,0
0104	005	223	Коммунальные услуги	46,0	18,1
0104	005	224	Арендная плата	0,2	0,2
0104	005	225	Услуги по содержанию имущества	50,0	31,7
0104	005	226	Прочие услуги	477,0	408,1
0104	005	290	Прочие расходы	0,8	0,0
0104	005	310	Увеличение стоимости основных средств	115,4	103,3
0104	005	340	Увеличение стоимости материальных запасов	114,0	80,4
0104	042		Глава исполнительной власти местного самоуправления	307,0	339,1
0104	042	211	Заработная плата	182,0	185,7
0104	042	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение, проездные)	6,0	34,7
0104	042	213	Начисления на оплату труда	46,0	52,7
0104	042	221	Услуги связи	8,0	0,0
0104	042	226	Прочие услуги	65,0	66,0
0113			Резервные фонды	50,0	0,0
0113	184		Резервные фонды органов местного самоуправления	50,0	0,0
0113	184	290	Прочие расходы	50,0	0,0
0115			Другие общегосударственные вопросы	40,0	0,0
0115	216		Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства	40,0	0,0
0115	216	290	Прочие расходы	40,0	0,0
03			Национальная безопасность, в том числе:	6,0	0,0
0309			Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	6,0	0,0
0309	261		Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	6,0	0,0
0309	261	290	Прочие расходы	6,0	0,0
04			Национальная экономика, в том числе:	46,0	40,0
0409			Связь и информатика	46,0	40,0
0409	382		Информационные технологии и связь	46,0	40,0
0409	382	226	Прочие услуги	46,0	40,0
08			Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:	460,0	436,6
0804			Периодическая печать и издательства, в том числе:	60,0	59,6
0804	453		Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	60,0	59,6
0804	453	226	Прочие услуги	60,0	59,6
0804	453	290	Прочие расходы	0,0	0,0
0806			Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	400,0	377,0
0806	453		Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	400,0	377,0
0806	453	226	Прочие услуги	400,0	377,0
0806	453	290	Прочие расходы	0,0	0,0
Всего расходов				3369,4	2624,9

Отчет
о проведенных мероприятиях в первом полугодии 2005 года

Решения муниципального Собрания				Распоряжения руководителя муниципалитета
N решения	Дата	Сумма (руб.)	Мероприятия	N распор.	Дата	Сумма (руб.)	Мероприятия
8/5	08.02.2005	50 000,00	Проведение праздничных мероприятий в 1 квартале 2005 года	011-РРМ	14.02.2005	11 000,00	Праздничный обед, посвященный Дню защитника Отечества, для ветеранов ВОВ 24.02.2005 г. на 60 человек
Итого:						11 000,00
10-3	19.04.2005	350 000,00	Проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Победы	033-РРМ	21.04.2005	8 000,00	Экскурсионная поездка 21.05.05 на 40 человек для школьников школы N 192 и ветеранов ВОВ по маршруту "Защитники Москвы", посвященная Дню Победы
				042-РРМ	27.04.2005	20 000,00	Концертное выступление духового оркестра, посвященного празднованию 60-летия Победы в ВОВ 04.05.2005 г.
				041-РРМ	27.04.2005	15 000,00	Праздничный обед для ветеранов ВОВ Гагаринского района на 60 человек 06.05.2005
				048-РРМ	12.05.2005	8 850,00	Экскурсионная поездка 26.05.05 на 38 человек для школьников школы N 187 и ветеранов ВОВ в г. Монино, музей авиационной техники, посвященная Дню Победы
				044-РРМ	05.05.2005	80 000,00	Проведение культурно-массовых мероприятий (четыре дворовых концерта) 09.05.2005 г.
				045-РРМ	05.05.2005	199 000,00	Проведение культурно-массовых мероприятий 04.05.2005 г. в концертном зале РГУНГ им. И.М. Губкина РАН
				051-РРМ	18.05.2005	10 350,00	Экскурсионная поездка в г. Дмитров 20.05.2005 на 1 группу для школьников школы N 1265 и ветеранов ВОВ
		11 000,00	Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС	034-РРМ	21.04.2005	11 000,00	Памятный вечер для инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС на 32 человека, 26.04.2005 г., посвященный 19-й годовщине трагических событий на Чернобыльской АЭС
Итого:						352 200,00
11/8-1	17.05.2005	13 800,00	Проведение автобусной экскурсии для учеников и ветеранов ВОВ, посвященных празднованию 60-летия победы ВОВ	049-РРМ	13.05.2005	13 800,00	Экскурсионная поездка в Снегири 21.05.2005 на 39 человек для школьников школы N 198 и ветеранов ВОВ
Итого:						13 800,00
12/2	21.06.2005	20 000,00	Проведение автобусной экскурсии для воспитанников военно-патриотического общества "Соколы России" при школе N 26, посвященной 625-летию Куликовской битве	068-РРМ	11.07.2005	19 800,00	Автобусная экскурсия для воспитанников военно-патриотического общества "Соколы России" при школе N 26, посвященной 625-летию Куликовской битве с 18 по 20 июля 2005 г.
Итого:						19 800,00
Всего:						377 000,00

О выполнении решений муниципального Собрания "Гагаринское"

Решения муниципального Собрания				Распоряжения Руководителя муниципалитета
N решения	Дата	Сумма (руб.)	Мероприятия	N распор.	Дата	Сумма (руб.)	Мероприятия
59/6-5	11.11.2004		О выделении денежных средств на оплату юридических услуг			1500	Составление апелляционной жалобы согл. Дог. N 5 от 16.01.2004 г.
63/5-1,2	10.02.2004	500000	ТИК (выборы)	44-РРМ	01.03.2004	500000	ТИК (выборы) Уведомл. N 2 от 11.02.2004 г. о распредел. лимитов бюдж. обязательств - 500000
64/1	02.04.2004	240500	ТИК (повторные выборы)	96-РРМ	28.04.2004	208346	ТИК (повторные выборы) Уведомл. N 5 от 29.04.2004 г. о распредел. лимитов бюдж. обязательств - 210000
						итого: 708346
63/5-2	10.02.2004	100000 (январь - апрель)	Оказание материальной помощи жителям района (январь - апрель)	29-РРМ	16.02.2004	18000	Прот. N 1 от 21.01.2004 (оплата 25.02.2004)
				50-РРМ	01.03.2004	12000	Прот. N 2 от 06.02.2004 (оплата 05.03.2004)
				75-РРМ	09.04.2004	3000	Прот. N 2 от 06.02.2004 (оплата 19.04.2004)
				112-РРМ	26.05.2004	22000	Прот. N 3 от 11.05.2004 (оплата 31.05.2004; 08.06.2004)
				165-РРМ	30.08.2004	8500	Прот. N 4 от 21.07.2004 (оплата 30.08.2004)
				209-РРМ	06.11.2004	9800	Прот. N 5 от 22.10.2004 (оплата 29.12.2004)
3/3	06.07.2004	до 31.12.2004				итого: 73300
63/5-3 (изм. в N 4/7-2)	10.02.2004	П. 1 60000	Для РУСЗН	121-РРМ	11.06.2004	39900	Калькуляторы, телефонные аппараты, часы (переданы 21.06.2004)
	14.09.2004			178-РРМ	17.09.2004	20100	Зеркала (оплата 22.09.2004)
						итого: 60000
		П. 2 20000	Для приобретения продукт. наборов и прочих мероприятий для общества жертв незаконных репрессий	30-РРМ	18.02.2004	6000	Продуктовые наборы (20 шт.) к 10-летию Общества (Оплата 20.02.2004)
				54-РРМ	04.03.2004	5000	Продуктовые наборы (20 шт.) к Дню 8 марта (Оплата 05.03.2004)
				100-РРМ	05.09.2004	2200	Продуктовые наборы (11 шт.) к Дню Победы (Оплата 07.05.2004)
				105-РРМ	13.05.2004	4530	Продуктовые наборы (30 шт.) к Дню Победы (Оплата 26.05.2004)
						итого: 17730
		П. 5 50000	Для ГО ЧС на приобр. наглядно-агитационных материалов	85-РРМ	23.04.2004	47833,19	Стенды (4 шт.) (Оплата 07.05.2004)
				86-РРМ	23.04.2004	2160,40	Брошюры (Оплата 24.05.2004)
		П. 3 24000	Для приобретения костюмов для участников хора Совета ветеранов	41-РРМ	25 02 2004	24000	Костюмы для участников хора Совета ветеранов (Оплата 02.03.2004)
						итого: 49993,59
		П. 4 85000	Для ПДН ОВД Гагаринский (на приобретение оргтехники)			-	Не выполнено (не открыт л/счет в муниципальном образовании "Гагаринское")
						Всего: 151723,59
63/5-4	10.02.2004	П. 2 150000	Для Совета ветеранов по совместной программе	27-РРМ	16.02.2004	10020	Праздничный обед к Дню защитника Отечества (60 чел.) (Оплата 20.02.2004)
				51-РРМ	02.03.2004	4500	Чаепитие в ЦСО к Дню 8 марта (Оплата 04.03.2004)
				92-РРМ	27.04.2004	9000	Праздничный обед к Дню Победы (60 чел.) (Оплата 05.05.2004)
				94-РРМ	27.04.2004	41525	Продуктовые наборы к Дню Победы (275 шт.) (Оплата 05.05.2004)
				95-РРМ	27.04.2004	60000	Продуктовые наборы к Дню Победы (600 шт.) (Оплата 05.05.2004)
						318	полиэтиленовые пакеты к заказам (Оплата 06.05.2004)
				99-РРМ	30.04.2004	6000	Экскурсионная поездка (Ветераны ВОВ и учащиеся школы N 1265) (Оплата 24.05.2004)
						итого: 131363
63/5-5	10.02.2004	300000 (январь - май)	Праздничные мероприятия	31-РРМ	18.02.2004	74963	Продуктовые наборы к Дню защитника Отечества (300 шт.) (Оплата 20.02.2004)
				49-РРМ	01.03.2004	75000	Концерт к Дню 8 марта (Оплата 04.03.2004)
				68-РРМ	31.03.2004	90000	Концерт к Дню авиации и космонавтики (Оплата 05.04.2004)
				82-РРМ	15.04.2004	12800	Экскурсионная поездка (Общество жертв незаконных репрессий) (Оплата 19.04.2004)
				84-РРМ	23.04.2004	11400	Экскурсионная поездка (ветераны ВОВ и учащиеся школы N 192) (Оплата 28.04.2004)
				93-РРМ	27.04.2004	9000	Экскурсионная поездка (ветераны ВОВ и учащиеся школы N 187) (Оплата 05.05.2004)
				97-РРМ	29.04.2004	3776	Экскурсионная поездка (ветераны ВОВ и учащиеся школы N 26) (Оплата 06.05.2004)
				117-РРМ	07.06.2004	952,26	Художественные открытки с конвертами к Дню независимости (100 шт.) (Оплата 17.06.2004)
						итого: 277864,26
3/3	06.07.2004	150000 до 31.12.2004
64/3	02.04.2004	П. 1 15000	Для приобретения подарков членам Общества бывших несовершеннолетних узников	76-РРМ	09.04.2004	4050	Коробки конфет "Ассорти" к Дню узников фашизма (Оплата 09.04.2004)
		П. 2 4000	Для поздравления юбиляров - жителей блокадного Ленинграда	106-РРМ	13.05.2004	4000	Продуктовые наборы к Дню Победы (25 шт.) (Оплата 26.05.2004)
		П. 3 10000	Для организации памятного обеда для членов Союза инвалидов - ликвидаторов аварии на ЧАЭС	81-РРМ	15.04.2004	9000	Памятный обед для членов Союза инвалидов ЧАЭС (Оплата 19.04.2004)
						Всего: 17050
2/10-1	08.06.2004	25000	Взносы в Ассоциацию	128-РРМ	18.06.2004	25000	П/п 183 от 22.06.2004 Взносы за 2004 г.
2/10-6 (изм. в N 4/7-2а)	08.06.2004 14.09.2004	72000	День медицинского работника	129-РРМ	18.06.2004	71890	Приобретение копировальной техники для поликлиник района (Оплата 22.06.2004)
3/5-1	06.07.2004	П. 1 105000	День города	186-РРМ	29.09.2004	70000	Не выполнено
		П. 2 70000	День старшего поколения	187-РРМ	04.10.2004	29985	Праздничный концерт, посвященный Дню старшего поколения (Оплата 04.10.2004)
		П. 3 86000	День учителя				Приобретение сотовых телефонов "Motorola" в кол-ве 15 шт. для поздравления директоров школ Гагаринского района (Оплата 07.10.2004)
4/7-1	14.09.2004	П. 2 14000	О выделении денежных средств Обществу жертв незаконных репрессий	176-РРМ	30.09.2004	14000	Экскурсия для Общества жертв незаконных репрессий (Оплата 20.09.2004)
5/7-3 (изм. N 6/7-1 от 09.11.2004)	12.10.2004	11700	Взносы в Ассоциацию	225-РРМ	30.11.2004	11700	П/п 365 от 01.12.2004 Взносы за 2004 г.