Приложение 3. Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Ростокино в г. Москве на 2015-2017 гг.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино в г. Москве
от 11 ноября 2014 г. N 11/2

Параметры
среднесрочного финансового плана муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015-2017 годы

Таблица 1

Основные показатели
среднесрочного финансового плана муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015-2017 годы

N	Показатель	Значение показателя в очередном 2015 финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
			1-ый год 2016	2-ой год 2017
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:	14 690,8	14 729,1	16 173,7
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	14 690,8	14 729,1	16 173,7
1.2.	- безвозмездные поступления	0	0	0
1.3.	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	0	0	0
2.	Общий объем расходов местного бюджета.	14 690,8	14 729,1	16 173,7
3.	Профицит (+)/дефицит местного бюджета	0	0	0
4.	Верхний предел муниципального долга:	-	-	-
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)	-	-	-
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)	-	-	-

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2015-2017 годы

N	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом 2015 году (процент)	Значение показателя в плановом периоде (процент)
			2016 год	2017 год
1	Налог на доходы физических лиц	0,6326	0,5983	0,6198

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015-2017 годы

N	Наименование показателя Раздел, подраздел, целевая статья	Значение показателя в отчетном финансовом году	Значение показателя в очередном финансовом году	Причины и факторы изменений
1	0103 - 31А0102	1426,7	1295,6	Уменьшен норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа
2	0103 - 33А0401	1800,0	0,0	Предоставление межбюджетного трансферта согласно Постановлению Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. N 853-ПП "Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований"
3	0104 - 31Б0101	1826,7	4022,5	В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. N 50 "О муниципальной службе в городе Москве" выделены средства на единовременное денежное поощрение муниципальному служащему
4	0104 - 31Б0105	7618,2	7949,4	Расчет стоимости потребляемых услуг с учетом коэффициента-дефлятора
5	0113 - 31Б0104	44,0	44,0
6	0804 - 35Е0105	1712,2	829,3	Перераспределение лимитов бюджетных обязательств
7	1202 - 35Е0103	477,0	550,0	Расчет стоимости потребляемых услуг с учетом коэффициента-дефлятора

Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год

Формирование проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год осуществлялось с учетом положений проекта Закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. N 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Устава муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве".

Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года.

Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа Ростокино в городе Москве на этот период учитывают показатели и пропорции среднесрочного финансового плана муниципального округа Ростокино в городе Москве, сформированные исходя из параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ростокино в городе Москве.

I. Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год осуществлялось в условиях действующего в 2014 году налогового законодательства.

Объемы прогноза поступлений по налоговым доходам представлены в Приложении 1 к проекту бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год.

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве на 2015 год прогнозируются в общем объеме 14 690,8 тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Наименование показателей	2015 год		Плановый период
			2016 год		2017 год
	Сумма	Удельный вес в общем объеме доходов (%)	Сумма	Удельный вес в общем объеме доходов (%)	Сумма	Удельный вес в общем объеме доходов (%)
Доходы	14690,8	100,0	14729,1	100,0	16173,7	100,0
в том числе:
1. Налоговые доходы	14690,8	100,0	14729,1	100,0	16173,7	100,0

Налог на доходы физических лиц

Поступление в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве налога на доходы физических лиц в 2014 году ожидается на уровне учтенных в уточненном бюджете показателей. Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов города Москвы.

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц от налогоплательщиков в 2014 году составит 13 104,8 тыс. рублей, а прогноз на 2015 г. составляет 14 690,8 тыс. рублей.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве, определенного исходя из необходимости финансового обеспечения минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, представлен в Приложении 5 к проекту бюджета внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве на 2015 год.

Источники формирования доходов бюджетов муниципальных округов в городе Москве на 2015 год установлены в соответствии со статьями 61, 61.2 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

II. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год осуществлялось в соответствии с проектом Закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год прогнозируются в общем объеме 14 690,8 тыс. рублей.

Объемы расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве представлены в Приложении 6 к проекту бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014

Объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2014 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 10.12.2013 г. N 6/12 "О бюджете муниципального округа Ростокино на 2014 год" в сумме 13 104,8 тыс. рублей.

В период исполнения бюджета 2014 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей.

Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года N 853-ПП "Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований", на основании решений Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 18.03.2014 г. N 3/4, от 22.05.2014 N 5/10, от 16.09.2014 N 8/3 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 10.12.2013 г. N 6/12 "О бюджете муниципального округа Ростокино на 2014 год" объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино был увеличен в сумме 1800,00 тыс. рублей (предоставление субсидии в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ростокино).

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве за 9 месяцев текущего 2014 года составили 10 043,3 тыс. руб. - 67,38% от годовых.

С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве в 2014 году оценивается на уровне 13 904,8 тыс. рублей с увеличением на 1800,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве оценивается на уровне 13 104,8 тыс. рублей.

Учитывая увеличение доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве уточнена расходная часть бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве в сумме 13 904,8 тыс. рублей.

Неиспользованные средства, выделенные из бюджета города Москвы в виде прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга бюджетов в 2014 году, возвращены в бюджет города Москвы.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Ростокино.