Приложение. Пояснительная записка к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический, по состоянию на 01.01.2014 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический в г. Москве
от 9 сентября 2014 г. N 01-10-2014

Пояснительная записка
к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический, по состоянию на 01.01.2014 года

Формирование бюджета муниципального округа Академический на 2013 год осуществлялось на основании Закона города Москвы от 21 ноября 2012 года N 59 "О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

Доходы бюджета муниципального округа Академический в 2013 году формировались за счет:

- отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации;

- поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об административных правонарушениях;

- субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы.

Решением о бюджете муниципального округа Академический на 2013 год предусмотрено поступление доходов в объеме 60146,6 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы физических лиц в объеме 19529,2 тыс. рублей;

- прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты - 39077,4 тыс. рублей.

- перечисления для выплат поощрений депутатам 1540,0 тыс. рублей.

Фактическое поступление указанных доходов на 01.01.2014 г. составило 56189,4 тыс. руб., или 90% в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц: 17722,3 тыс. рублей или 91% к плану;

- прочие субвенции: 39077,4 тыс. руб., или 100,0%.

- перечисления для выплат поощрений депутатам 1540,0 или 100%

- возврат субвенций прошлых лет: - 2188,9 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального округа Академический на 2013 год предусмотрены в объеме 64456,6 тыс. руб.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2014 года составили 56454,1 тыс. руб., или 88%.

Расходы произведены по следующим разделам:

Раздел 01: Общегосударственные вопросы

- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа.

Расходы по обеспечению деятельности главы муниципального округа за 2013 г. составили 1508,1 тыс. руб. или 98% от плановых бюджетных назначений.

- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований:

На основании статьи 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 N 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве" депутату предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы) за исключением такси и маршрутного такси.

Расходы по реализации права бесплатного проезда депутатами, главой МО за отчетный период составили 168,9 тыс. руб. или 56% (не все депутаты Совета депутатов пользуются правом бесплатного проезда).

- Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций:

- расходы на содержание главы администрации муниципального округа за 2013 г. составили 1597,4 тыс. руб. или 98% от плановых бюджетных назначений;

- расходы на содержание служащих администрации муниципального округа за отчетный период составили 12256,8 тыс. руб. или 73% от плановых бюджетных назначений;

- расходы на содержание служащих администрации муниципального округа, осуществляющих переданные полномочия города Москвы по организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2012 г. составили 3433,9 тыс. руб. из них:

* за счет средств субвенции - 3433,9 тыс. руб. или 91% от плановых бюджетных назначений;

- расходы на содержание служащих администрации муниципального округа, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 2013 г. составили 5135,8 тыс. руб. из них:

* за счет средств субвенции - 5135,8 тыс. руб. или 92% от плановых бюджетных назначений;

- расходы на служащих муниципального округа, осуществляющих переданные полномочия города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа за 2013 год составили 8337,4 тыс. руб. из них:

* за счет средств субвенции - 8337,4 тыс. руб. или 97% от плановых бюджетных назначений;

- другие общегосударственные вопросы: расходы не проводились;

Раздел 04: Национальная экономика:

- информационные технологии и связь

Расходы за отчетный период по Интернет-ресурсу не производились в связи с ремонтом Интернет-портала.

Раздел 07: Образование

- расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за отчетный период составили 8168,6 тыс. руб. из них:

* расходы муниципального бюджетного учреждения Центр "Орион" по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства - 8168,6 тыс. руб. или 100% от плановых бюджетных назначений;

- другие вопросы в области образования:

Расходы за 2013 г. составили 362,5 тыс. руб. или 91% от плановых бюджетных назначений.

Произведена оплата по договорам за услуги, связанные с организацией и проведением мероприятий, проводимых в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи:

* открытого конкурса "Мисс патриотизм", посвященного Международному женскому дню;

* соревнования "А ну-ка, парни!", посвященного Дню защитника Отечества;

* военно-спортивной игры "Молодежный щит России";

* круглого стола "Роль государственных и общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи";

* конкурс строевой песни;

* проведение дня города.

Раздел 08: Культура и кинематография

- мероприятия в сфере культуры:

- "А нам нужна всего одна победа", посвященное Дню Победы;

- Мероприятие посвященное дню общественных организаций

* расходы по организации и проведении праздничных мероприятий для жителей МО Академический за 2013 г. составили 718,8 тыс. руб. или 52% от плановых бюджетных назначений.

Раздел 11: Физическая культура и спорт

- расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 2013 г. составили 12065,5 тыс. руб., или 93% от плановых бюджетных назначений, из них:

* расходы муниципального бюджетного учреждения Центр "Орион" для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 2013 г. составили 3074,1 тыс. руб. или 100,00% от плановых бюджетных назначений;

* расходы по организации и проведению спортивных мероприятий и соревнований.

- соревнования "Знаю и умею" среди детей дошкольников;

- соревнования "Веселые старты";

- соревнование "Президентское многоборье";

- соревнования "Спортивное долголетие";

- соревнования "Масленичные забавы";

- Танцевальный фестиваль;

- соревнования по мини-футболу.

* расходы на содержание и эксплуатацию спортивных площадок, заливку катков составили 6100,0 тыс. руб. из них:

за счет средств субвенции - 6100,0 тыс. руб. или 100,00% от плановых бюджетных назначений

Раздел 12: Средства массовой информации

Периодическая печать и издательства:

- расходы на полиграфические и редакционные услуги, и услуги по распространению газеты Академического района "Твоя газета" за 2013 г. составили 1031,0 тыс. руб. или 97% от плановых бюджетных назначений.

В целях информирования жителей района о работе органов местного самоуправления, о работе общественных организаций района, публикаций нормативных правовых актов органов местного самоуправления за отчетный период было выпущено 7 номеров районной газеты "Твоя газета".

Сальдовый остаток бюджетных средств по состоянию на 01.01.2014 года - 5738,6 тыс. руб., из них:

- средства субвенции - 1936,1 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 3802,5 тыс. руб.