Приложение N 2. Бизнес-процессы в сфере реализации единой технической политики холдинга "Российские железные дороги"

Приложение N 2
к Концепции

Бизнес-процессы в сфере реализации единой технической политики холдинга "Российские железные дороги"

Основные процессы функциональной области "Развитие"

1. Процессы планирования:

1) формирование/корректировка стратегической программы развития холдинга "Российские железные дороги";

2) разработка/корректировка стратегического плана научно-технического развития холдинга "Российские железные дороги" ("Белая книга");

3) разработка/корректировка федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";

4) формирование плана научно-технического развития холдинга "Российские железные дороги";

5) разработка/корректировка плана работ по созданию и постановке на производство (вид объекта) новых моделей моторвагонного подвижного состава, локомотивов, грузовых вагонов, их узлов и деталей, а также элементов инфраструктуры на всех стадиях проектирования, изготовления, испытаний и ввода в эксплуатацию;

6) разработка/корректировка инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий в холдинге "Российские железные дороги";

7) разработка/корректировка программы снижения производственных издержек за счет реализации технико-технологических мероприятий в холдинге "Российские железные дороги".

2. Процессы исполнения:

1) реализация мероприятий плана научно-технического развития холдинга "Российские железные дороги";

2) реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";

3) реализация мероприятий инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий в холдинге "Российские железные дороги";

4) реализация мероприятий плана работ по созданию и постановке на производство новых моделей (вид объекта: моторвагонный подвижной состав, локомотивы, грузовые вагоны, их узлы и детали, а также элементы инфраструктуры) на всех стадиях проектирования, изготовления, испытаний и ввода в эксплуатацию;

5) реализация мероприятий программы снижения производственных издержек за счет реализации технико-технологических мероприятий в холдинге "Российские железные дороги";

6) проведение аудитов системы управления технико-технологическим развитием в бизнес-единицах холдинга "Российские железные дороги".

3. Процессы контроля:

1) формирование регулярной отчетности "план-факт" по исполнению стратегического плана научно-технического развития холдинга "Российские железные дороги" ("Белая книга");

2) формирование регулярной отчетности "план-факт" по исполнению мероприятий федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)";

3) формирование регулярной отчетности "план-факт" по исполнению плана научно-технического развития холдинга "Российские железные дороги";

4) проведение проверки соблюдения процедур постановки на производство (вид объекта: моторвагонный подвижной состав, локомотивы, грузовые вагоны, их узлы и детали, а также элементы инфраструктуры);

5) формирование регулярной отчетности "план-факт" по исполнению инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий в холдинге "Российские железные дороги";

6) формирование регулярной отчетности "план-факт" по исполнению программы снижения производственных издержек за счет реализации технико-технологических мероприятий в холдинге "Российские железные дороги".

4. Процессы анализа:

1) подготовка регулярных и разовых аналитических материалов с освещением передового отечественного и зарубежного опыта в области техники и технологии;

2) формирование регулярной отчетности по анализу эффективности выделенных комплексных научно-технических проектов;

3) формирование аналитического отчета по результатам выполнения мероприятий плана работ (вид работы: проектирование, изготовление, испытания и ввод в эксплуатацию).

5. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов в области технико-технологического развития;

2) разработка/корректировка регламентов ведения комплексных научно-технических проектов и НИОКР;

3) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по проектированию.

Основные процессы функциональной области "Производство продукции, выполнение работ и оказание услуг"

6. Процессы планирования:

1) разработка/корректировка плана создания новых и корректировки действующих технологических процессов (вид деятельности и/или организационные границы);

2) разработка/корректировка плана проведения аудита технологических процессов и соблюдения технологической дисциплины (вид деятельности и/или организационные границы);

3) разработка программ технико-технологических и организационных мероприятий по изменению технологических процессов производства в структурных подразделениях, участках, бригадах и на рабочих местах (организационные границы);

4) разработка/корректировка политики управления технологическими рисками (вид деятельности и/или организационные границы);

5) разработка/корректировка плана мероприятий, направленных на оптимизацию технологических рисков (организационные границы);

6) формирование резервов на непредвиденные технологические риски (организационные границы).

7. Процессы исполнения:

1) разработка/корректировка технологических процессов (сфера хозяйственной деятельности);

2) проведение технико-технологических и организационных мероприятий, направленных на изменение технологических процессов производства (организационные границы);

3) проведение мероприятий по снижению вероятности технологического риска и/или его последствий до уровня приемлемого риска (вид деятельности и/или организационные границы).

8. Процессы контроля:

1) проведение внутреннего аудита технологических процессов и соблюдения технологической дисциплины (вид деятельности и/или организационные границы);

2) мониторинг состояния технологических объектов с использованием средств технической диагностики и неразрушающего контроля (вид деятельности и/или организационные границы);

3) проведение проверки правильности ведения технологических процессов.

9. Процессы анализа:

1) формирование регулярной отчетности по анализу эффективности проведенных технико-технологических и организационных мероприятий по изменению технологических процессов (организационные границы);

2) формирование регулярной отчетности по анализу качества технологических процессов, работ, услуг, продукции и соблюдения технологической дисциплины (организационные границы);

3) формирование регулярной отчетности по анализу эффективности системы постоянных улучшений (организационные границы);

4) формирование отчетности по анализу результатов управления технологическими рисками (вид деятельности и/или организационные границы).

10. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по внедрению новых и корректировке действующих технологических процессов (вид деятельности и/или организационные границы);

2) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов для организации контроля качества технологических процессов, работ, услуг и продукции, включая применение методов и средств технической диагностики и неразрушающего контроля (организационные границы);

3) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов для организации контроля качества технологических процессов, работ, услуг и продукции (организационные границы);

4) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по управлению технологическими рисками (вид деятельности и/или организационные границы).

Основные процессы функциональной области "Лицензирование и сертификация"

11. Процессы планирования:

1) разработка/корректировка годовых и перспективных планов проведения работ по сертификации продукции, производств (вид деятельности и/или организационные границы);

2) разработка/корректировка годовых и перспективных планов инспекционного контроля (вид деятельности и/или организационные границы).

12. Процесс исполнения - получение/продление лицензий, сертификатов (организационные границы).

13. Процессы контроля:

1) проведение проверок в области выполнения лицензионных и сертификационных требований (вид деятельности и/или организационные границы);

2) проверка выполнения плана-графика проведения работ по сертификации продукции и производств (вид деятельности и/или организационные границы).

14. Процесс анализа - формирование регулярной отчетности по анализу выполнения мероприятий/программ по сертификации и лицензированию (вид деятельности и/или организационные границы).

15. Процесс регламентации и нормативно-методического обеспечения - разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по вопросам лицензирования и сертификации (вид деятельности и/или организационные границы).

Основные процессы функциональной области "Стандартизация"

16. Процесс планирования:

1) разработка/корректировка плана разработки стандартов, классификаторов для внесения в план НТР (организационная граница);

2) разработка плана национальной стандартизации в сфере железнодорожного транспорта;

3) разработка плана проведения проверок деятельности подразделений холдинга в области стандартизации.

17. Процессы исполнения:

1) проведение НИР в сфере нормативного обеспечения в холдинге "РЖД";

2) проведение мероприятий по стандартизации и техническому нормированию (организационные границы).

18. Процесс контроля:

1) проведение проверки выполнения требований действующих стандартов, технических условий (организационные границы);

2) проведение экспертизы стандартов (вид деятельности и организационная граница);

3) проведение проверки (аудит) деятельности подразделения стандартизации (организационные границы).

19. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка/корректировка сводов правил, классификаторов в области железнодорожного транспорта (организационные границы);

2) разработка/корректировка проектов технических требований и технических заданий на разработку нового подвижного состава, объектов инфраструктуры и других технических средств (организационные границы);

3) разработка/корректировка проектов национальных и межгосударственных стандартов (вид деятельности и/или организационные границы);

4) разработка/корректировка корпоративных стандартов холдинга "Российские железные дороги".

20. Процессы анализа:

1) подготовка ежегодной отчетности по вопросу соответствия действующих стандартов и ТУ современному уровню технико-технологического развития.

2) формирование аналитической отчетности международных и национальных материалов в области стандартизации (организационные границы).

Основные процессы функциональной области "Управление интеллектуальной собственностью"

21. Процессы планирования:

1) разработка/корректировка стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга "Российские железные дороги" на корпоративном уровне;

2) разработка/корректировка плана мероприятий по созданию, оформлению и реализации объектов интеллектуальной собственности холдинга "Российские железные дороги".

22. Процессы исполнения:

1) оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности холдинга "Российские железные дороги";

2) заключение лицензионных договоров (договоров уступки) на объекты интеллектуальной собственности холдинга "Российские железные дороги";

3) осуществление Корпоративным центром защиты прав на интеллектуальную собственность в случаях ее незаконного использования.

23. Процесс контроля - проведение проверки состояния работы по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в подразделениях холдинга "Российские железные дороги" (инвентаризация).

24. Процесс анализа - формирование регулярной отчетности по анализу необходимых и избыточных объектов интеллектуальной собственности холдинга "Российские железные дороги".

25. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по обеспечению защиты интеллектуальной собственности в холдинге "Российские железные дороги";

2) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в холдинге "Российские железные дороги".

Основные процессы функциональной области "Техническое и технологическое обеспечение"

Метрологическое обеспечение

26. Процессы планирования:

1) разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения в холдинге "Российские железные дороги" (организационные границы);

2) разработка/корректировка графиков калибровки, поверки, аттестации и ремонта средств измерений (организационные границы);

3) разработка/корректировка плана проведения аккредитации на право организации и проведения калибровочных работ подразделений холдинга "Российские железные дороги";

4) разработка/корректировка плана проверок состояния метрологического обеспечения, в т.ч. инспекционных проверок.

27. Процессы исполнения:

1) разработка методов и средств измерений для обеспечения ремонта и обслуживания технических средств железнодорожного транспорта (организационные границы);

2) проведение аккредитации (организационные границы) на право организации и (или) проведения калибровочных работ;

3) проведение аккредитации базовой структуры (организационные границы);

4) проведение мероприятий по метрологическому обеспечению (организационные границы);

5) устранение недостатков, выявленных при проведении метрологического надзора (организационные границы);

6) разработка современных методик (методов) измерений и их аттестация;

7) разработка современных средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, измерительных систем, эталонов (вид деятельности);

8) внедрение аттестованных методик измерений;

9) внедрение современных средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, измерительных систем, эталонов (вид деятельности и/или организационные границы);

10) проведение калибровки (поверки) средств измерений, аттестации испытательного оборудования (организационные границы).

28. Процессы контроля:

1) проведение проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и требований нормативно-правовых документов в области метрологического обеспечения (организационные границы);

2) проведение метрологической экспертизы технологических процессов (организационные границы);

3) проведение метрологического надзора (организационные границы);

4) проведение проверки состояния технических средств (вид деятельности и/или организационные границы).

29. Процесс анализа - формирование регулярной отчетности по анализу состояния метрологического обеспечения (организационные границы).

30. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка/корректировка проектов национальных стандартов по правилам и методам измерений, номенклатуры измерений с установлением метрологических требований, в том числе показателей точности (организационные границы);

2) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов в области метрологического обеспечения (организационные границы);

3) разработка/корректировка правил и основных принципов системы калибровки средств измерений (организационные границы).

Охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасность

31. Процессы планирования:

1) разработка/корректировка единой политики по охране труда (организационные границы);

2) разработка/корректировка проекта инвестиционной программы по обеспечению условий охраны труда в холдинге "Российские железные дороги" (вид деятельности и/или организационные границы);

3) формирование календарного плана аттестации рабочих мест;

4) формирование плана развития лабораторного комплекса (организационные границы);

5) разработка программы по внедрению систем автоматической противопожарной защиты на стационарных объектах (вид деятельности и/или организационные границы);

6) разработка программы по обновлению железнодорожного подвижного состава пожарных поездов (вид деятельности и/или организационные границы);

7) разработка программы по обеспечению пожарной безопасности на объектах холдинга "Российские железные дороги" (организационные границы);

8) разработка/корректировка программы по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

9) разработка/корректировка инвестиционной программы холдинга "Российские железные дороги" по промышленной безопасности (организационные границы);

10) разработка программ обучения по охране труда;

11) формирование основных направлений научных исследований по охране труда (организационные границы).

32. Процессы исполнения:

1) выполнение программы по обеспечению условий охраны труда;

2) проведение мероприятий по аттестации рабочих мест в соответствии с нормативными требованиями;

3) проведение организационно-технических мероприятий по предупреждению производственного травматизма (вид деятельности и/или организационные границы);

4) проведение совещаний, школ, семинаров, конференций, выставок по вопросам состояния охраны труда (организационные границы);

5) взаимодействие с органами государственной власти по вопросам охраны труда (организационные границы);

6) проведение мероприятий по использованию возвратных средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

7) проведение расследований случаев производственного травматизма (организационные границы);

8) проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (организационные границы);

9) проведение заседаний Центральной пожарно-технической комиссии холдинга "Российские железные дороги" (вид деятельности и/или организационные границы);

10) проведение мероприятий по подготовке объектов к летнему и зимнему пожароопасным периодам (организационные границы);

11) проведение мероприятий по устранению нарушений требований норм и правил пожарной безопасности;

12) проведение пожарно-технических учений (организационные границы);

13) тушение пожаров на объектах железнодорожного транспорта (организационные границы);

14) проведение мероприятий по разъяснению регламентов и нормативно-методических документов по охране труда (организационные границы);

32. Процессы контроля:

1) проведение аудита системы управления охраной труда (организационные границы);

2) проведение проверок по использованию возвратных средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

3) проведение проверок по соблюдению регламентов и требований нормативно-методических документов по охране труда (вид деятельности и/или организационные границы);

4) проведение заседаний пожарно-технических комиссий (организационные границы);

5) проведение комплексных проверок состояния пожарной безопасности и устранения нарушений норм и правил пожарной безопасности.

34. Процессы анализа:

1) разбор случаев производственного травматизма (организационные границы);

2) формирование регулярной отчетности по выполнению программы по охране труда;

3) формирование регулярной отчетности по анализу пожарной безопасности на объектах и выполнению программы по пожарной безопасности (организационные границы);

35. Процессы регламентации и нормативно-методического обеспечения:

1) разработка и внесение в Коллективный договор холдинга "Российские железные дороги" раздела "Охрана труда и экология" и контроль его выполнения;

2) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по вопросам охраны природы (организационные границы);

3) разработка нормативов в области экологической безопасности (организационные границы);

4) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по пожарной безопасности на объектах (организационные границы);

5) разработка/корректировка регламентов и нормативно-методических документов по промышленной безопасности.