Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 декабря 2014 г. N 789 "Об утверждении Программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203; 2014, N 18, ст. 2192) приказываю:

Утвердить прилагаемую Программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год.

Министр

В.И. Скворцова

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 декабря 2014 г. N 789)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности на 2016 год ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Минздрава России, утвержденную приказом Минздрава России от 20 февраля 2016 г. N 124

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	Реестровый N 07702116
	дата присвоения реестрового номера	19 марта 2003 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 46, корп. 3
4.	Почтовый адрес	123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 46, корп. 3
5.	Отрасль	Строительство
6.	Основной вид деятельности	Выполнение функций технического заказчика, технический надзор и строительство
7.	Размер уставного фонда	500,0 тыс. рублей
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	160,0 тыс. рублей
9.	Телефон (факс)	8 (499) 190-54-62 / 8 (499) 190-63-84
10.	Адрес электронной почты	oksrsu7@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Москалев Михаил Викторович - директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
	дата контракта	05 сентября 2006 г.
	номер контракта	N 385
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Продлен 19 ноября 2009 г. на бессрочный
	начало	5 сентября 2006 г.
	окончание	-
14.	Телефон (факс)	8(499)190-54-62 /8(499) 190-54-62

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Информация о выполнении Программы в предыдущем году и о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

N	Показатель	2014		2015
		Утверждено Программой деятельности ФГУП "РСУ" Минздрава России на 2014 г.	Факт 2014	Утверждено Программой деятельности ФГУП "РСУ" Минздрава России на 2015 г.	Факт 2015
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС) (тыс. руб)	12 000,00	6 890,00	14 000,00	-
2	Чистые активы (тыс. руб)	1 500,00	192,00	800,00	-
3	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб)	600,00	-108,00	700,00	-
4	Перечисление части чистой прибыли в бюджет (тыс. руб)	150,00		175,00	-

1.2. Основные факторы отклонения фактических показателей за 2014 год:

Отсутствие объемов работ. Высокие коммунальные расходы по имуществу, находящемуся на балансе организации, а также содержание штата и налоговые обязательства.

1.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N 499 и приказом Минэкономразвития России от 18 ноября 2011 г. N 683 в настоящее время разрабатывается стратегия развития на срок от 3 до 5 лет.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1				-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение производственного оборудования	Чистая прибыль и заемные средства	250,00	-	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	150,0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-		-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
	Повышение квалификации и набор нового персонала
2.3.1		Чистая прибыль	150,00	50,00	50,00	50,00	-	120,0	120,0	120,0
Итого по подразделу, в том числе за счет:			400,00	50,0	100,0	150,0	100,0	170	220,0	270,0
чистой прибыли			350,0	50,0	50,0	150,0	100,0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			50,00	-	50,0	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-			X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение новейших технологий для развития финансовой сферы предприятия	Внебюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	Повышение квалификации кадров		90,00	30,0	30,0	30,0	-	60,0	70,0	70,0
Итого по подразделу,			90,00	30,0	30,0	30,0	-	60,0	70,0	70,0
в том числе за счет:
чистой прибыли			90,00	30,0	30,0	30,0	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	.	.	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Оснащение сотрудников технической базой для развития предприятия ( в т.ч. обучение, повышение квалификации)	Внебюджетное финансирование
	Поощрение работников предприятия при достижении установленных стратегических целей	Собственные средства	100,0	-	30,0	30,0	40,0	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	Аттестация квалификации сотрудников в области строительства, реконструкции и кап.ремонта	Внебюджетное финансирование	90,00	30,0	30,0	30,0		60,0	70,0	70,0
Итого по подразделу,			190,0	30,0	60,0	60,0	40	60,0	70,0	70,0
в том числе за счет:
чистой прибыли			100,0	-	30,0	30,0	40,0	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			90,0	30,0	30,0	30,0	-	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			680,0	110,0	190,0	240,0	140,0	290,0	360,0	410,0
чистой прибыли			540,0	80,0	110,0	210,0	140	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			50,0	-	50,0	-	-	X	X	X
прочих источников			90,0	30,0	30,0	30,0	-	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

а) модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

б) развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

в) развитие транспортно-складского хозяйства;

г) развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

д) повышение конкурентоспособности;

е) развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

а) техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

б) совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

в) консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

г) разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

д) снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

е) обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

а) оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

б) совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

в) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

г) совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

д) совершенствование учетной политики;

е) повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

ж) снижение издержек;

з) повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

а) совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

б) оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" отображается прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		1 кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ		3 500,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0		14 000,0
11000	Остатки средств на счетах на начало периода		-		-		-		-		-
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		-		-		-		-		-
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)		3 500,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0		14 000,0
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		-		-
13100	Операционные доходы		-		-		-		-		-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)		-		-		-		-		-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам		-		-		-		-		-
13112	за предоставление в пользование денежных средств		-				-		-		-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации		-		-		-				-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)		-		-		-		-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)		-				-		-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)		-		-		-		-		-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)		-		-		-		-		-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке		-		-		-		-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)		-		-		-		-		-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков		-		-		-		-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет		-		-		-		-		-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности				-		-		-		-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества		-		-		-		-		-
13205	безвозмездное получение активов		-		-		-		-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)		-		-		-		-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников		-		-		-		-		-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		-		-		-		-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)		-		-		-		-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование		-		-		-		-		-
13501	за счет средств федерального бюджета		-		-		-		-		-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		-		-		-		-		-
13503	за счет средств местного бюджета		-		-		-		-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ		-		-		-		-		-
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:		-		-		-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-		-
	производственной сфере		-		-		-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-		-
	социальной сфере		-		-		-		-		-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		-		-		-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-		-
	производственной сфере		-		-		-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-		-
	социальной сфере		-		-		-		-		-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:		-		-		-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-		-
	производственной сфере		-		-		-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-		-
	социальной сфере		-		-		-		-		-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:		-		-		-		-		-
	снабженческо-сбытовой сфере		-		-		-		-		-
	производственной сфере		-		-		-		-		-
	финансово-инвестиционной сфере		-		-		-		-		-
	социальной сфере		-		-		-		-		-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:		-		-		-		-		-
	чистой прибыли		-		-		-		-		-
	амортизации		-		-		-		-		-
	федерального бюджета		-		-		-		-		-
	займов (кредитов)		-		-		-		-		-
	прочих источников		-		-		-		-		-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ		-		-		-		-		-
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг		-		-		-		-		-
22200	Коммерческие расходы		-		-		-		-		-
22300	Управленческие расходы		500		500		500		500		2000
22400	Операционные расходы		-		-		-		-		-
22410	Проценты к уплате		-		-		-		-		-
22420	Прочие операционные расходы		10		10		10		10		40
22500	Внереализационные расходы		-		-				-		-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков		-		-		-		-		-
22502	выявленные убытки прошлых лет		-		-		-		-		-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания		-		-		-		-		-
	Непредвиденные расходы		-		-		-		-		-
22600	Затраты на оплату труда		405		405		405		405		1620
22700	Расчеты с бюджетом		85		85		85		85		340
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		-		-		-		-		-
22800	Выплаты по кредитам и займам		-		-		-		-		-
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА		-		-		-		-		-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода		-		-		-		-		-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации __________________________________________________________________________________________________ (наименование предприятия) 2015 на __________________________________ год (планируемый период) (тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	14000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	150,0	150,0	200,0	200,0	700,0
3	Чистые активы	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	37,5	37,5	50,0	50,0	175,0

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации __________________________________________________________________________________________________ (наименование предприятия) 2015 на __________________________________ год (планируемый период) (тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	14000,0
1.1	Строительный контроль	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	6000,0
1.2	Технический заказчик	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	8000,0
1.3	Реализация продукции	-	-	-	-	-
1.4		-	-	-	-	-
1.5		-	-	-	-	.
2	Среднесписочная численность (человек)	15	15	15	15	15
3	Среднемесячная заработная плата (тыс рублей)	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	12,5	12,5	13,0	13,0	51,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации __________________________________________________________________________________________________ (наименование предприятия) 2015 на __________________________________ год (планируемый период) (тыс. рублей)
		2016 год	2017 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	18000,0	18000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	900,0	1000,0
3	Чистые активы	900,0	900,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	225,0	250,0

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.