Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Приложению N 2 к Методическим
рекомендациям по осуществлению
внутреннего финансового контроля

Карта
внутреннего финансового контроля

на ______________ год			Коды
(примерная форма)		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	___________________________________	Глава по БК
Наименование бюджета	___________________________________	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	___________________________________

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Составление, утверждение и ведение свода бюджетных смет	Представление бюджетных смет	01.001.01	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Согласно пункта плана-графика	Главный специалист - эксперт	Контроль по подведомственности	Проверка оформления документов	Смешанный/ Сплошной	По мере поступления / 15 минут
					Руководитель структурного подразделения	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/ Выборочный	Не реже 1 раза в неделю / 15 минут
	Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы	01.001.02	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный/ Сплошной	По мере поступления / 5 минут
					Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/ Сплошной	По мере поступления / 5 минут
	Формирование свода бюджетных смет	01.001.03	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный/ Сплошной	По мере поступления / 5 минут
					Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/ Сплошной	По мере поступления / 5 минут
II.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ Способ контроля	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель (заместитель руководителя) главного     _____________  __________  _______________________

администратора (администратора) бюджетных средств     (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель структурного                            _____________  __________  _______________________

подразделения                                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20___ г.