Приложение. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение
к Приложению N 4 к Методическим
рекомендациям по осуществлению
внутреннего финансового контроля

Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля

за ______________ год			Коды
(примерная форма)		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	_______________________________________	Глава по БК
Наименование бюджета	_______________________________________	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	_______________________________________

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06	Представление проектов бюджетных смет	01.001.01.60	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О и (или) должность)	Главный - специалист эксперт (Ф.И.О и (или) должность)	Контроль по уровню подведомственности/ Проверка оформления документов/ Смешанные/ Сплошной/ По мере поступления/ 15 минут	Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС	Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл.бухгалтера	Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл.бухгалтера
II.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.

Руководитель структурного

подразделения               _______________________               ______________          _______________________

                                  (должность)                        (подпись)             (расшифровка подписи)

"_____" _____________________ 20___ г.