Приложение 5. Пример оценочного листа предприятий по результатам проверки

Приложение 5

Пример оценочного листа предприятий по результатам проверки

N п/п	Наименование процедуры и предмета проверки	Весовой коэффициент процедуры и предмета проверки*	Соответствует, (1 балл)	Малозначительные несоответствия (0,5 баллов)	Значительные несоответствия (0 баллов)	Оценка соответствия (%)**
1	2	3	4	5	6	7
1	Наличие документов, подтверждающих разработку процедур, основанных на принципах ХАССП (наличие разработанной Системы менеджмента) и оценка безопасности выпускаемой продукции (ст. 10 ч. 2)	0,25	1	-	-	25
2	Процедура 1 (ст. 10 ч. 3 п. 1)	0,04	1	-	-	4
3	Процедура 2 (ст. 10 ч. 3 п. 2)	0,04	-	0,5	-	2
4	Процедура 3 (ст. 10 ч. 3 п. 3)	0,01	1	-	-	1
5	Процедура 4 (ст. 10 ч. 3 п. 4)	0,10	1	-	-	10
6	Процедура 5 (ст. 10 ч. 3 п. 5)	0,06	1	-	-	6
7	Процедура 6 (ст. 10 ч. 3 п. 6)	0,03	1	-	-	3
8	Процедура 7 (ст. 10 ч. 3 п. 7)	0,12	1	-	-	12
9	Процедура 8 (ст. 10 ч. 3 п. 8)	0,08	1	-		8
10	Процедура 9 (ст. 10 ч. 3 п. 9)	од	-	0,5	-	0,5
11	Процедура 10 (ст. 10 ч. 3 п. 10)	0,01	1	-	-	1
12	Процедура 11 (от. 10 ч. 3 п. 11)	0,04	1	-	-	4
13	Процедура 12 (ст. 10 ч. 3 п. 12)	0,02	1	-	-	2
14	Принципы ХАССП (ст. 11 ч. 3, ч. 4)	0,09	-	0,5	-	4,5
15	Поддержка и улучшение процедур, основанных на принципах ХАССП (Системы менеджмента) (ст. 10 ч. 2)	0,01	1	-	-	1
	Итого	1				84***
* Использовать из прилож. 4; ** Расчетным методом по формуле 2 в п. 5.9; ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "п. 5.9" имеется в виду "п. 4.9" *** По итогам проведенной оценки в соответствии с табл. 3 предприятие относится к 3-й категории - риск значительный - требуется разработка корректирующих мероприятий по нескольким процессам ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "табл. 3" имеется в виду "табл. 2"