Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 февраля 2015 г. N 73 "Об утверждении Программы деятельности на 2015 год федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203; 2014, N 18, ст. 2192) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности на 2015 год федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр

В.И. Скворцова

Программа
деятельности на 2015 год федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 25 февраля 2015 г. N 73)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности на 2016 г. федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Минздрава России, утвержденную приказом Минздрава России от 15 апреля 2016 г. N 238

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	4500001
дата присвоения реестрового номера	23 ноября 1998 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Российская Федерация, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
4. Почтовый адрес	Российская Федерация, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
5. Отрасль	Здравоохранение
6. Основной вид деятельности	Производство медицинской техники
7. Размер уставного фонда	701 089 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2 564 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8 (3522) 23-42-54
10. Адрес электронной почты	ozrncvto@narod.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Тарасов Виталий Викторович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	1 декабря 2010 г.
номер контракта	без номера
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	1 декабря 2010 г.
окончание	1 декабря 2015 г.
14. Телефон (факс)	8 (3522) 63-00-96, 23-42-40

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Программа деятельности предприятия на 2013 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 693, программа деятельности предприятия на 2014 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 января 2014 г. N 11. Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2013 и в 2014 годах представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. измерения	Факт за 2013 г.	2014 год
				План	Ожидаемое за 2014 г./ фактическое за 1 полугодие 2014 г.	Ожидаемое в % к плану/фактически за 1 полугодие 2014 г. в % к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	67785	65000	68000/31662	105/49
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	6829	4000	7500/6203	188/155
3	Чистые активы	тыс. руб.	50837	47230	56630/57040	120/121
4	Производительность труда	тыс. руб.	882	844	883/444	105/53
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	%	10	6,2	11,0/19,6	177/316
6	Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.		875	1707/0	195/0

По всем утвержденным показателям экономической деятельности предприятия на 2013 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; чистые активы, производительность труда, рентабельность продаж по прибыли) достигнуто перевыполнение. Чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в 2013 году не была определена для предприятия федеральным органом исполнительной власти. В 2013 году предприятие успешно прошло инспекционный аудит по системе менеджмента качества ISO 13485:2003 и директивы европейского совета 94/42 EEC "О медицинских изделиях", что позволило продолжать реализовывать продукцию на экспорт. Расширен рынок сбыта в странах - членах ЕС.

1.2. В первом квартале 2013 года запланированные за счет амортизации средства, в размере 900 тыс. руб., были направлены в полном объеме на развитие материально-технической базы производственной сферы. В связи с тем, что предприятию в 4 квартале 2013 года необходимо было увеличить оборотные средства, было принято решение направить чистую прибыль за 2013 год на расширение склада готовой продукции.

1.3. Плановые значения показателей деятельности предприятия на 2014-2016 годы в соответствии с утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 693 стратегией развития предприятия представлены в таблице:

N	Показатели	Планируемые
		2014	2015	2016
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	65000	70000	75000
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	4000	4500	5000
3	Чистые активы (тыс. руб.)	47230	50730	54605
4	Производительность труда (тыс. руб./год)	844	875	937,5
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	6,2	6,4	6,7
6	Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	875	1000	1125

По всем показателям экономической деятельности предприятия на 2014 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; чистые активы, производительность труда, рентабельность продаж по чистой прибыли, размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) ожидается выполнение в связи со снижением затрат на производство и реализацию продукции, проводимой маркетинговой работой и частичным обновлением основных средств предприятия в 2012, 2013 годах.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

								(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников							X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования	за счет прибыли и амортизационных средств	1000				1000	0	150	200
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Внедрение технологии изготовления деталей из углепластиковых материалов	собственные средства	450		150	150	150	50	150	150
2.2.2	Проведение аудита по ИСО 13485	собственные средства	400			400		100	100	100
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1850		150	550	1150	150	400	450
	чистой прибыли		500				500	X	X	X
	амортизации		500				500	X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников		850		150	550	150	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников							X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников							X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1850		150	550	1000	150	400	450
	чистой прибыли		500				500	X	X	X
	амортизации		500				500	X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников		850		150	550	150	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

		(тыс. рублей
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	10020	15040	20020	25020	70100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5600	5820	5360	6380	4797
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10000	15000	20000	25000	70000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	10000	15000	20000	25000	70000
13000	Прочие доходы	20	40	20	20	100
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	20	40	20	20	100
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9800	14500	19000	23200	66500
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том				1000	1000
	числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере				1000	1000
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение				1000	1000
	имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере				1000	1000
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:				1000	1000
	чистой прибыли				500	500
	амортизации				500	500
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9800	14500	19000	22200	65500
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9450	14130	18600	21700	63880
22200	Коммерческие расходы	250	300	350	400	1300
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	50	50	40	50	190
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	50	20	10	50	130
22600	Затраты на оплату труда	5500	7000	7500	11000	31000
22700	Расчеты с бюджетом		1040	100	3603	4743
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1000		3403	4403
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	220	-460	1020	-1583	-803
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5820	5360	6380	4797	4797

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

      ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова"

      Министерства     здравоохранения    Российской    Федерации

      ___________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                       на         2015        год

                         ---------------------

                          (планируемый период)

		(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10000	25000	45000	70000	70000
2	Чистая прибыль (убыток)	200	700	1700	4500	4500
3	Чистые активы	56830	56330	57330	56727	56727
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		1000		3403	4403

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

      ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова"

      Министерства     здравоохранения    Российской    Федерации

      ___________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                       на         2015        год

                         ---------------------

                          (планируемый период)

		(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	10000	25000	45000	70000	70000
1.1	"Инструменты и приспособления для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову" (Комплект)	104	260	470	730	730
2	Среднесписочная численность(человек)	69	72	78	86	76,25
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	26,5	32,4	32,0	46,5	34,35
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	200	700	1700	4500	4500
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)		150	150	150	450

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова"

      ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова"

      Министерства     здравоохранения    Российской    Федерации

      ___________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

               на            2016   и   2017          годы

                  ------------------------------------

                  (два года, следующие за планируемым)

			(тыс. рублей)
		2016 год	2017 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	75000	80000
2	Чистая прибыль (убыток)	5000	5500
3	Чистые активы	60602	64852
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1125	1250

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.