Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 1
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
в Федеральной таможенной службе

Образец

                                Перечень

операций   (действий  по  формированию   документов,   необходимых   для

              выполнения  внутренней  бюджетной процедуры)

                          N ___________________

              по состоянию  на "____" ___________ 20___ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств _________________

Наименование бюджета                                   _________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур            _________________

I.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6
II.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного  ___________  _________  _____________________

подразделения              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" _________ 20___ г.