Приложение 4. Объем финансовых ресурсов Государственной программы г. Москвы "Спорт Москвы" на 2012-2018 гг.

Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Спорт Москвы" на 2012-2018 годы

по состоянию на 1 января 2015 г.

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Спорт Москвы" на 2012-2018 годы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		2012 год Факт	2013 год Факт	2014 год Факт	2015 год Прогноз	2016 год Прогноз	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего		41 911 108,2	49 229 237,4	58 693 817,0	61 686 555,2	58 929 914,8	53 939 974,6	54 919 205,6
Государственная программа города Москвы "Спорт Москвы" на 2012-2018 годы	Всего	41 911 108,2	49 229 237,4	58 693 817,0	61 686 555,2	58 929 914,8	53 939 974,6	54 919 205,6
	Расходы бюджета города Москвы	28 509 711,5	36 860 142,1	38 226 442,9	36 883 953,2	40 635 120,9	35 913 476,7	35 913 476,7
	Средства федерального бюджета	2 137 628,8	2 060 936,2	9 877 991,3	8 517 741,0	8 162 818,9	8 109 018,9	9 126 918,9
	Средства юридических и физических лиц	11 263 767,9	10 308 159,1	10 589 382,8	16 284 861,0	10 131 975,0	9 917 479,0	9 878 810,0
Подпрограмма "Массовая физкультурно-спортивная работа"	Всего	7 186 029,0	5 926 142,4	6 367 630,3	6 194 619,5	7 006 967,5	6 424 020,5	6 315 788,5
	Расходы бюджета города Москвы	3 715 256,2	3 832 955,7	3 937 940,2	3 551 285,2	3 429 615,2	3 127 415,2	3 127 415,2
	Средства федерального бюджета	380 814,2	24 073,7	33 767,0	30 390,3	30 390,3	30 390,3	30 390,3
	Средства юридических и физических лиц	3 089 958,6	2 069 113,0	2 395 923,1	2 612 944,0	3 546 962,0	3 266 215,0	3 157 983,0
Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые государственными учреждениями города Москвы	Всего	1 522 051,3	1 637 840,4	1 947 832,1	2 014 661,5	2 041 725,5	2 070 142,5	2 099 980,5
	Расходы бюджета города Москвы	1 209 249,1	1 242 436,9	1 432 333,2	1 473 387,5	1 473 387,5	1 473 387,5	1 473 387,5
	Средства юридических и физических лиц	312 802,2	395 403,5	515 498,9	541 274,0	568 338,0	596 755,0	626 593,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 194 569,6	1 241 690,3	1 431 615,5	1 472 640,9	1 472 640,9	1 472 640,9	1 472 640,9
	Расходы бюджета города Москвы	1 194 569,6	1 241 690,3	1 431 615,5	1 472 640,9	1 472 640,9	1 472 640,9	1 472 640,9
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	14 679,5	746,6	717,7	746,6	746,6	746,6	746,6
	Расходы бюджета города Москвы	14 679,5	746,6	717,7	746,6	746,6	746,6	746,6
Физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые на льготных условиях отдельным категориям граждан негосударственными организациями	Всего	151 272,1	142 200,0	142 200,0	128 200,0	122 200,0	117 200,0	117 200,0
	Расходы бюджета города Москвы	151 272,1	142 200,0	142 200,0	128 200,0	122 200,0	117 200,0	117 200,0
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	Всего	1 340 120,9	1 300 657,0	1 264 587,0	901 510,8	901 210,8	901 010,8	901 010,8
	Расходы бюджета города Москвы	1 340 120,9	1 300 657,0	1 264 587,0	901 510,8	901 210,8	901 010,8	901 010,8
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	Всего	1 340 120,9	887 865,3	281 107,5	99 691,4	99 691,4	99 691,4	99 691,4
	Расходы бюджета города Москвы	1 340 120,9	887 865,3	281 107,5	99 691,4	99 691,4	99 691,4	99 691,4
Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	Всего	0,0	0,0	0,0	4 984,5	4 984,5	4 984,5	4 984,5
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	4 984,5	4 984,5	4 984,5	4 984,5
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства	Всего	0,0	258 007,4	523 767,1	186 332,2	186 332,2	186 332,2	186 332,2
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	258 007,4	523 767,1	186 332,2	186 332,2	186 332,2	186 332,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	133 563,0	448 665,8	607 802,7	607 502,7	607 302,7	607 302,7
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	133 563,0	448 665,8	607 802,7	607 502,7	607 302,7	607 302,7
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	0,0	21 221,3	11 046,6	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	21 221,3	11 046,6	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных организациях города Москвы	Всего	73 000,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0
	Расходы бюджета города Москвы	73 000,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0	65 700,0
Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	Всего	533 552,9	241 018,4	259 003,6	247 542,5	247 632,5	247 722,5	247 822,5
	Расходы бюджета города Москвы	215 015,9	198 088,6	206 438,9	198 102,2	198 102,2	198 102,2	198 102,2
	Средства федерального бюджета	297 784,2	24 073,7	33 767,0	30 390,3	30 390,3	30 390,3	30 390,3
	Средства юридических и физических лиц	20 752,8	18 856,1	18 797,7	19 050,0	19 140,0	19 230,0	19 330,0
Реализация спортивно-массовых и физкультурных мероприятий юридическими лицами (за исключением государственных учреждений)	Всего	449 462,2	169 327,7	189 110,9	186 851,8	186 941,8	187 031,8	187 131,8
	Расходы бюджета города Москвы	130 925,2	126 397,9	136 546,2	137 411,5	137411,5	137 411,5	137411,5
	Средства федерального бюджета	297 784,2	24 073,7	33 767,0	30 390,3	30 390,3	30 390,3	30 390,3
	Средства юридических и физических лиц	20 752,8	18 856,1	18 797,7	19 050,0	19 140,0	19 230,0	19 330,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	84 090,7	71 690,7	69 892,7	60 690,7	60 690,7	60 690,7	60 690,7
	Расходы бюджета города Москвы	84 090,7	71 690,7	69 892,7	60 690,7	60 690,7	60 690,7	60 690,7
Устройство и ремонт физкультурно-спортивных объектов	Всего	507 598,5	679 364,5	618 859,8	596 700,0	491 330,0	194 330,0	194 330,0
	Расходы бюджета города Москвы	507 598,5	679 364,5	618 859,8	596 700,0	491 330,0	194 330,0	194 330,0
Агитационно-пропагандистское обеспечение	Всего	84 647,5	81 331,0	83 275,6	86 939,5	86 939,5	86 939,5	86 939,5
	Расходы бюджета города Москвы	84 647,5	81 331,0	83 275,6	86 939,5	86 939,5	86 939,5	86 939,5
Реализация мероприятий в рамках осуществления социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта юридическими лицами (за исключением государственных учреждений)	Всего	203 335,8	171 404,1	181 642,9	151 865,2	142 015,2	142 175,2	142 325,2
	Расходы бюджета города Москвы	134 352,2	120 585,7	120 016,4	100 745,2	90 745,2	90 745,2	90 745,2
	Средства юридических и физических лиц	68 983,6	50 818,4	61 626,5	51 120,0	51 270,0	51 430,0	51 580,0
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта казенными предприятиями и иными юридическими лицами	Всего	2 770 450,0	1 604 035,0	1 800 000,0	2 001 500,0	2 908 214,0	2 598 800,0	2 460 480,0
	Средства федерального бюджета	83 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства юридических и физических лиц	2 687 420,0	1 604 035,0	1 800 000,0	2 001 500,0	2 908 214,0	2 598 800,0	2 460 480,0
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	Всего	83 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства федерального бюджета	83 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дополнительное присоединение электрических мощностей	Всего	0,0	2 592,0	4 529,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	2 592,0	4 529,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"	Всего	34 725 079,2	43 303 095,0	52 326 186,7	55 491 935,7	51 922 947,3	47 515 954,1	48 603 417,1
	Расходы бюджета города Москвы	24 794 455,3	33 027 186,4	34 288 502,7	33 332 668,0	37 205 505,7	32 786 061,5	32 786 061,5
	Средства федерального бюджета	1 756 814,6	2 036 862,5	9 844 224,3	8 487 350,7	8 132 428,6	8 078 628,6	9 096 528,6
	Средства юридических и физических лиц	8 173 809,3	8 239 046,1	8 193 459,7	13 671 917,0	6 585 013,0	6 651 264,0	6 720 827,0
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд государственными учреждениями города Москвы	Всего	17 575 911,9	18 904 950,1	28 046 273,3	26 467 394,2	25 568 706,5	25 037 644,2	25 107 207,2
	Расходы бюджета города Москвы	15 201 175,1	16 621 280,8	17 095 245,3	16 797 256,1	16 676 294,5	16 078 981,2	16 078 981,2
	Средства федерального бюджета	1 175 159,6	1 148 810,3	9 749 202,5	8 408 221,1	7 567 399,0	7 567 399,0	7 567 399,0
	Средства юридических и физических лиц	1 199 577,2	1 134 859,0	1 201 825,5	1 261 917,0	1 325 013,0	1 391 264,0	1 460 827,0
Дополнительное присоединение электрических мощностей и подключение объектов к системам теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, пожарного водопровода	Всего	8 523,4	18 941,3	68 702,7	76 167,6	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	8 523,4	18 941,3	68 702,7	76 167,6	0,0	0,0	0,0
Приобретение инвентаря для государственных учреждений	Всего	104 988,0	93 839,1	97 819,7	97 500,0	97 500,0	97 500,0	97 500,0
	Расходы бюджета города Москвы	104 988,0	93 839,1	97 819,7	97 500,0	97 500,0	97 500,0	97 500,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	14 930 878,0	16 380 450,0	16 803 646,3	16 497 441,9	16 452 647,9	15 855 334,6	15 855 334,6
	Расходы бюджета города Москвы	14 930 878,0	16 380 450,0	16 803 646,3	16 497 441,9	16 452 647,9	15 855 334,6	15 855 334,6
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	151 039,3	121 452,0	119 328,2	119 369,0	119 369,0	119 369,0	119 369,0
	Расходы бюджета города Москвы	151 039,3	121 452,0	119 328,2	119 369,0	119 369,0	119 369,0	119 369,0
Компенсационные выплаты социально незащищенным категориям обучающихся	Всего	2 270,6	3 322,3	2 096,3	3 067,2	3 067,2	3 067,2	3 067,2
	Расходы бюджета города Москвы	2 270,6	3 322,3	2 096,3	3 067,2	3 067,2	3 067,2	3 067,2
Стипендии обучающимся	Всего	3 475,8	3 276,1	3 652,1	3 710,4	3 710,4	3 710,4	3 710,4
	Расходы бюджета города Москвы	3 475,8	3 276,1	3 652,1	3 710,4	3 710,4	3 710,4	3 710,4
Поощрительные выплаты тренерам, спортсменам и другим специалистам, премия города Москвы	Всего	478 714,7	131 615,1	436 303,3	132 250,0	132 250,0	132 250,0	132 250,0
	Расходы бюджета города Москвы	478 714,7	131 615,1	436 303,3	132 250,0	132 250,0	132 250,0	132 250,0
Проведение спортивных мероприятий	Всего	4 684 560,0	7 222 560,4	4 082 397,9	3 997 051,3	5 519 751,3	6 589 751,3	6 589 751,3
	Расходы бюджета города Москвы	3 522 564,9	5 607 664,9	3 502 841,9	3 407 921,7	4 930 621,7	6 000 621,7	6 000 621,7
	Средства федерального бюджета	337 763,0	882 708,4	87 921,8	79 129,6	79 129,6	79 129,6	79 129,6
	Средства юридических и физических лиц	824 232,1	732 187,1	491 634,2	510 000,0	510 000,0	510 000,0	510 000,0
Реализация спортивных мероприятий юридическими лицами (за исключением государственных учреждений)	Всего	1 713 226,9	2 049 678,2	1 992 382,9	1 487 590,0	1 587 590,0	1 177 590,0	1 177 590,0
	Расходы бюджета города Москвы	1 713 226,9	2 049 678,2	1 992 382,9	1 487 590,0	1 587 590,0	1 177 590,0	1 177 590,0
Возмещение Автономной некоммерческой организации "Арена - 2018" затрат, связанных с проектированием строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования на территории Олимпийского комплекса "Лужники" в рамках подготовки и проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу FIFA	Всего	0,0	0,0	72 500,0	77 300,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	72 500,0	77 300,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по подготовке к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 809 338,0	3 557 986,7	1 437 959,0	1 843 031,7	1 843 031,7	1 823 031,7	1 823 031,7
	Расходы бюджета города Москвы	1 809 338,0	3 557 986,7	1 437 959,0	1 843 031,7	1 843 031,7	1 823 031,7	1 823 031,7
Совершенствование системы управления в спортивной отрасли	Всего	108 428,8	114 424,4	105 231,2	104 697,1	91 000,0	71 000,0	71 000,0
	Расходы бюджета города Москвы	108 428,8	114 424,4	105 231,2	104 697,1	91 000,0	71 000,0	71 000,0
Развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений	Всего	2 708 155,9	2 670 407,0	2 434 288,8	2 765 200,2	2 841 339,5	2 191 308,6	2 191 308,6
	Расходы бюджета города Москвы	2 667 958,9	2 665 063,2	2 427 188,8	2 765 200,2	2 841 339,5	2 191 308,6	2 191 308,6
	Средства федерального бюджета	40 197,0	5 343,8	7 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение работ по благоустройству	Всего	0,0	126 912,6	158 141,2	200 000,0	200 000,0	150 000,0	150 000,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	126 912,6	158 141,2	200 000,0	200 000,0	150 000,0	150 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"	Всего	40 197,0	5 343,8	7 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Средства федерального бюджета	40 197,0	5 343,8	7 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	2 426 671,9	1 427 578,6	1 358 145,2	1 680 550,0	1 630 550,0	1 130 550,0	1 130 550,0
	Расходы бюджета города Москвы	2 426 671,9	1 427 578,6	1 358 145,2	1 680 550,0	1 630 550,0	1 130 550,0	1 130 550,0
Проведение текущего ремонта государственных учреждений	Всего	0,0	431 131,2	319 416,9	326 493,2	447 632,5	347 601,6	347 601,6
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	431 131,2	319 416,9	326 493,2	447 632,5	347 601,6	347 601,6
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Всего	1 751,3	468 240,1	519 603,3	548 157,0	553 157,0	553 157,0	553 157,0
	Расходы бюджета города Москвы	1 751,3	468 240,1	519 603,3	548 157,0	553 157,0	553 157,0	553 157,0
Энергосберегающие мероприятия	Всего	239 535,7	211 200,7	71 882,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Расходы бюджета города Москвы	239 535,7	211 200,7	71 882,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва	Всего	9 169 307,9	14 259 138,0	17 160 092,2	22 025 342,9	17 769 900,0	13 494 000,0	14 511 900,0
	Расходы бюджета города Москвы	2 815 612,9	7 887 138,0	10 660 092,2	10 125 342,9	12 534 000,0	8 311 900,0	8 311 900,0
	Средства федерального бюджета	203 695,0	0,0	0,0	0,0	485 900,0	432 100,0	1 450 000,0
	Средства юридических и физических лиц	6 150 000,0	6 372 000,0	6 500 000,0	11 900 000,0	4 750 000,0	4 750 000,0	4 750 000,0
	Всего	9 169 307,9	14 151 460,8	17 023 044,8	21 897 000,0	17 769 900,0	13 494 000,0	14 511 900,0
	Расходы бюджета города Москвы	2 815 612,9	7 779 460,8	10 523 044,8	9 997 000,0	12 534 000,0	8 311 900,0	8 311 900,0
	Средства федерального бюджета	203 695,0	0,0	0,0	0,0	485 900,0	432 100,0	1 450 000,0
	Средства юридических и физических лиц	6 150 000,0	6 372 000,0	6 500 000,0	11 900 000,0	4 750 000,0	4 750 000,0	4 750 000,0
Возмещение затрат на текущее содержание Казенного предприятия города Москвы "Большая спортивная арена "Лужники"	Всего	0,0	107 677,2	137 047,4	128 342,9	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	107 677,2	137 047,4	128 342,9	0,0	0,0	0,0
Возмещение затрат по содержанию природных территорий Казенного предприятия города Москвы "Олимпийский учебно-спортивный центр "Крылатское"	Всего	0,0	0,0	61 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	61 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0