Приложение. Инвестиционная Программа ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 29 апреля 2009 г. N 1208 в настоящую программу внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного решения

См. текст программы в предыдущей редакции

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26 декабря 2007 г. N 825

Инвестиционная Программа
ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"
"Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска"
на 2008 - 2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2009 г.

Паспорт
инвестиционной Программы открытого акционерного общества
"Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого
хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы

Наименование Программы	Инвестиционная Программа открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденная Решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 399
Заказчик Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскэнерго"; Мэрия города Новосибирска
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго"
Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество "Новосибирскгортеплоэнерго"
Цели Программы	Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов; обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска
Задачи программы	Повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов; создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения; создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства; организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения; строительство попутных сетей дренажной канализации
Срок реализации Программы	2008 - 2011 годы
Объем и источник финансирования Программы	Средства, полученные за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в размере - 3215020,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 212013,0 тыс. рублей; 2009 год - 778176,0 тыс. рублей; 2010 год - 1219626,0 тыс. рублей; 2011 год - 1005205,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Программы	Обеспечение качественного теплоснабжения и бесперебойной транспортировки теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска; увеличение пропускной способности магистральных трубопроводов и строительство новых перекачивающих насосных станций взамен существующих морально устаревших и физически изношенных; снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 8%; снижение нерациональных расходов, утечек и тепловых потерь на 5%; повышение энергетической безопасности города Новосибирска
Организация контроля за реализацией Программы	Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Теплоснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно и от локальных источников. Собственниками магистральных сетей и насосных станций является открытое акционерное общества "Новосибирскэнерго" (далее по тексту - ОАО "Новосибирскэнерго"), собственниками внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников теплоснабжения является муниципальное образование город Новосибирск. Все магистральные сети, перекачивающие насосные станции и внутриквартальные сети переданы в аренду открытому акционерному обществу "Новосибирскгортеплоэнерго" (далее по тексту - ОАО "НГТЭ").

Протяженность магистральных сетей ОАО "Новосибирскэнерго" - 350,6 км, степень их износа - 47,3%.

Протяженность муниципальных внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников - 843,2 км, степень их износа - 62,1%.

Основными проблемами теплоснабжения города Новосибирска являются:

значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

отсутствие современной диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

отсутствие попутных сетей дренажной канализации;

отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

2. Цели и задачи Программы

Целями инвестиционной Программы открытого акционерного общества "Новосибирскгортеплоэнерго" "Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска" на 2008 - 2011 годы (далее по тексту - Программа) являются:

развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска путем реконструкции, модернизации и строительства новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов;

обеспечение стабильного и качественного теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической безопасности города Новосибирска.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение надежности работы системы теплоснабжения и увеличение срока службы ее элементов;

создание резервной пропускной способности системы теплоснабжения;

создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства;

организация диспетчеризации и комплексной телеметрии системы теплоснабжения;

строительство попутных сетей дренажной канализации.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3215020,0 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системам теплоснабжения, в том числе:

2008 год - 212013,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 131277,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 80736,0 тыс. рублей

2009 год - 778176,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 610910,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 167266,0 тыс. рублей.

2010 год - 1219626,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 1084809,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 134817,0 тыс. рублей.

2011 год - 1005205,0 тыс. рублей, из них:

на развитие сетей и ПНС - 869082,0 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП - 136123,0 тыс. рублей.

4. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство новых тепловых сетей, понизительных насосных станций и центральных тепловых пунктов, в том числе:

строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей и насосных станций для обеспечения тепловой энергией новых объектов застройки города Новосибирска,таких как микрорайоны Родники, Военная горка, жилых массивы Плющихинский, Западный, центральная часть города. Перспективная нагрузка составляет 673,577 Гкал/ч;

Абзац 3 раздела 4 утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца 3 раздела 4

мероприятия по реконструкции 22 центральных тепловых пунктов, которые наряду с развитием магистральных тепловых сетей являются основой для развития системы теплоснабжения.

Вновь создаваемые в процессе реализации Программы объекты поступят в муниципальную собственность города Новосибирска.

5. Оценка эффективности осуществления
и ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную транспортировку теплоносителя в необходимых объемах для нужд города Новосибирска;

увеличить пропускную способность магистральных трубопроводов и построить новые перекачивающие насосные станции взамен существующих морально устаревших и физически изношенных;

снизить удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя на 8%;

снизить нерациональные расходы, утечки и тепловые потери на 5%;

повысить энергетическую безопасность города Новосибирска.

В рамках реализации Программы с 2008 по 2011 год ожидается выполнение работ по строительству и реконструкции более 16,5 км магистральных тепловых сетей, 2 ПНС, реконструкции 22 центральных тепловых пунктов.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия города Новосибирска.

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

N п.	Мероприятие	Объем финансирования, тыс. рублей	Освоение финансовых средств, тыс. рублей				Срок реализации, год	Источник финансирования (плата за подключение), тыс. рублей	Обоснование эффективности
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мероприятия по развитию тепловых сетей
1.1	Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности	12804,0	12804,0				2008	12804,0	Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов
1.2	Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5	18931,0	15806,0	3125,0			2008 - 2009	18931,0	Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст.
1.3	Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона N 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626	233760,0			116880,0	116880,0	2010 - 2011	233760,0	Улучшение гидравлических режимов потребителей района "Башня" и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро "Студенческая", остановка "Башня", ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон "Горский") с нагрузкой 80 Гкал/час
1.4	Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - ул. Вертковской	90959,0	151,0	90808,0			2008 - 2009	90959,0	Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч
1.5	Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461	18352,0		18352,0			2009	18352,0	Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского
1.6	Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев	89828,0			89828,0		2010	89828,0	Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова
1.7	Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона N 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу)	2175,0	2175,0				2008	2175,0	Надежное обеспечение потребителей жилого массива "Красная Горка" тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч
1.8	Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 3570 м от Калининской котельной до павильона N 39	376125,0	11387,0	364738,0			2008 - 2009	376125,0	Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне "Родники"
1.9	Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до  Никитинского жилого массива	217209,0				217209,0	2011	217209,0	Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций
1.10	Завершение строительства второй очереди ПНС-11	112439,0		11244,0	50598,0	50597,0	2009 - 2011	112439,0	Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ - жилой массив "Шевченковский" - ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11
1.11	Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005)	936684,0		93668,0	421508,0	421508,0	2009 - 2011	936684,0
1.12	Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной	139751,0		13975,0	62888,0	62888,0	2009 - 2011	139751,0	Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал\час. Подключение перспективного "Плющихинского" жилмассива (100 Гкал/час)
1.13	Реконструкция котельной по ул. Техническая, 19 с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-й Почтовый переулок, 21, ул. Волочаевская, 14 и ул. Волочаевская, 51	88954,0	88954,0				2008	88954,0	Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей
1.14	Реконструкция распределительного устройства ПНС-6 по ул. Доватора, 50	97477,0			97477,0		2010	97477,0	Повышение надежности теплоснабжения потребителей, уменьшение расхода электрической энергии
1.15	Перекладка теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с 2Ду500 на 2Ду 600 от ул. Федосеева до ул. Воинской от ТК 0507 до ТК 0516	210630,0			210630,0		2010	210630,0	Подключение дополнительных потребителей микрорайона "Военная горка" и центральной части октябрьского района. Расширение зоны теплоснабжения ТЭЦ-5
1.16	Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска	50000,0		15000,0	35000,0		2009 - 2010	50000,0	Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития
	Итого по разделу:	2696078,0	131277,0	610910,0	1084809,0	869082,0		2696078,0
2. Мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов
2.1	Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223	30263,0	2384,0	27879,0			2008 - 2009	30263,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.2	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1	23125,0			23125,0		2010	23125,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.3	Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10	40875,0				40875,0	2011	40875,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.4	Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201	17663,0				17663,0	2011	17663,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.5	Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208	28313,0			28313,0		2010	28313,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.6	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85	20085,0				20085,0	2011	20085,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.7	Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4	38700,0	3998,0	34702,0			2008 - 2009	38700,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.8	Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9	27063,0	1779,0	25284,0			2008 - 2009	27063,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.9	Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90	11213,0			11213,0		2010	11213,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.10	Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23	29471,0		29471,0			2009	29471,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.11	Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19	23305,0		23305,0			2009	23305,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.12	Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54	14175,0		14175,0			2009	14175,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.13	Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1	31025,0			31025,0		2010	31025,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.14	Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3	33450,0	27702,0	5748,0			2008 - 2009	33450,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.15	Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144	11150,0				11150,0	2011	11150,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.16	Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247	18600,0				18600,0	2011	18600,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.17	Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66	22641,0			22641,0		2010	22641,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.18	Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33	13800,0				13800,0	2011	13800,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.19	Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63	13950,0				13950,0	2011	13950,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.20	Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131	18500,0			18500,0		2010	18500,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.21	Реконструкция ЦТП-8\35 по ул. Крылова	37475,0	30773,0	6702,0			2008 - 2009	37475,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
2.22	Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1	14100,0	14100,0				2008	14100,0	Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей
	Итого по разделу:	518942,0	80736,0	167266,0	134817,0	136123,0		518942,0
	Всего по Программе:	3215020,0	212013,0	778176,0	1219626,0	1005205,0		3215020,0