Приложение N 4. План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2015 год

Приложение N 4

План
показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2015 год
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30 марта 2015 г. N 57а)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Развитие сети автомобильных дорог федерального значения"
1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения (в однополосном исчислении)	км	-	-	-	1649,4	1649,4	1649,4
1.2	Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог	ед.	-	-	-	-	106
Тактическая задача: "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения"
1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	-	-	-	-	61,85	61,85
1.4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки	%	-	-	-	-	35,27	35,27
1.5	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности	км	-	-	-	324,6	324,6	324,6
1.6	Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году	тыс. пог. м	-	-	-	257,0	257,0	257,0
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения"
1.7	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование	км	-	-	-	148,6	148,6	23	125,6
1.8	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	-	-	-	432,0	432,0		432,0
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
1.9	Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий	ед.	-	-	-	-	1,343	1,343
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	176	176	176
	планируется к вводу в текущем году, всего, в т. ч.:		-	-	-	48	48	48
	после реконструкции;		-	-	-	32	32	32
	новое строительство;		-	-	-	16	16	16
	модернизация		-	-	-	-	-	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в том числе:	млн руб.
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);					206 692,4	206 692,4	137 004,5	69 687,9
	бюджет субъектов Российской Федерации;					2555,5	2555,5	2555,5
	внебюджетные средства
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	0,2	0,3	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	-	5,0	10,0	15,0	Не более 15,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	65,0	35,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0-115,0
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	0,0
3.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	9,0	22,0	34,0	38,0	Не менее 38,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	-	-	-	-	19,11
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	72,4
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства	%	-	7,5	11,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	0	0	40,0	60,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0