Приложение N 3. План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2015 год

Приложение N 3

План
показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2015 год
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30 марта 2015 г. N 57а)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и обеспечение безопасности работы судоходных гидротехнических сооружений"
1.1	Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей	%	-	-	-	-	36,5	-	-
1.2	Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации	тыс. км	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
1.3	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-
1.4	Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности	%	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-
Тактическая задача: "Увеличение пропускной способности российских морских портов"
1.5	Прирост производственной мощности российских портов	млн тонн	-	-	-	19,5	19,5	19,5	-
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.6	Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)	%	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	-	-
1.7	Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте	%	49,5	49,5	50,0	50,0	50,0
1.8	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)	чел.	-	-	-	-	36500
1.9	Уровень технической оснащенности Северного морского пути	%	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Тактическая задача: "Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота"
1.10	Поставки судов обеспечивающего флота	ед.	-	-	-	5	5	5	-
1.11	Поставки судов обслуживающего флота	ед.	-	-	-	8	8	8	-
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	83	83	-
	планируется к вводу в текущем году, всего, в том числе:						18	18	-
	после реконструкции;						8	8	-
	новое строительство;						10	10	-
	модернизация						0	0	-
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в т. ч.:	млн руб.					134 384,4	119 941,4	14 443,0
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);						37 805,5	30 799,5	7 006,0
	бюджет субъектов Российской Федерации;						0	0	0
	внебюджетные средства						96 578,9	89 141,9	7 437,0
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	0,1	0,1	0,2	0,1	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	0	5,0	8,0	10,0	Не более 10,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0- 115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	88,0	75,0	45,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0- 115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0	85,0-115,0
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
3.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	2,0	5,5	10,0	15,0	Не менее 15,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	-	-	-	-	396,9
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	75,0
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта	%	1,0	5,0	11,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами	%	-	-	15,0	85,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0