Приложение N 5. План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год

Приложение N 5

План
показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30 марта 2015 г. N 57а)

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"	прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике"
Тактическая задача: "Развитие железнодорожных линий"
1.1	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км					5,7	5,7
1.2	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей	км					161,1	36,2	124,9
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах"
1.3	Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	69,4	63,1	0	0	132,5
1.4	Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	% (к 2011 году)	-	-	-	-	85,8
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обновление парка транспортных средств"
1.5	Обновление парка локомотивов	ед.	200	200	200	299	899	899
1.6	Обновление парка грузовых вагонов	тыс. ед.	8	8	8	11,5	35,5	35,5
1.7	Обновление парка пассажирских вагонов	ед.	70	70	70	122	332	332
1.8	Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава	ед.	60	60	60	67	247	247
1.9	Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо	ед.	-	-	-	2	2		2
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.10	Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)	чел.	-	-	-	-	104 836
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.					16	11	5
	планируется к вводу в текущем году, всего, в т.ч.:						1	1
	после реконструкции;						1	1
	новое строительство;
	модернизация
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в т.ч.:	млн руб.	55 628,6	125 909,7	68 768,6	82 133,1	332 440,0	277 472,3	54 967,7
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);			60 281,1	3 140,0	4 488,5	67 909,6	12 941,9	54 967,7
	бюджет субъектов Российской Федерации;					2 016	2 016	2 016
	внебюджетные средства		55 628,6	65 628,6	65 628,6	75 628,6	262 514,4	262 514,4
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%				0,5%	Не менее 0,5% от годового объема закупок
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	1	5	10	15	Не более 15,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований* (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	90,0	65,0	45,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
3.7	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.8	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)	%	15,0	35,0	40,0	50,0	Не менее 50,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	49,2	99,4	149,9	201,3	201,3
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%					71,5
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта	%	-	10,0	12,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	-	40,0	15,0	45,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

______________________________

* Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации