Приложение N 2. План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год

Информация об изменениях:

Приказом Минтранса России от 24 сентября 2015 г. N 279а в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

План
показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 30 марта 2015 г. N 57а)

С изменениями и дополнениями от:

24 сентября 2015 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	из них:
								ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"		прочие программы и непрограммные мероприятия
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
Тактическая задача: "Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах"
1.1	Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера и темпов роста потребительских цен		-	-	-	-	1,01
1.2	Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	41,0	148,5	1,5	191,0
1.3	Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки	тыс. чел.	0	130,0	250,0	115,0	495,0
1.4	Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий	тыс. ед.	3,0	5,3	7,2	9,5	25,0
1.5	Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой	тыс. ед.	-	-	-	-	4,0
1.6	Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/ отправки которого является г. Москва	млн чел.	1,6	2,5	3,94	2,2	10,24
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
Тактическая задача: "Обеспечение безопасности на транспорте"
1.7	Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
1.8	Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)	чел.	-	-	-	-	17200
1.9	Прием курсантов (студентов) в летные училища	чел.	-	-	-	-	790
1.10	Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях)	чел.	-	-	-	-	2028
1.11	Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА	чел.	9 408	9 409	9 408	9 408	37 633
1.12	Средняя величина налета воздушных судов на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"	час	-	-	-	-		-
1.13	Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов	%	-	-	-	-	77	-		77
1.14	Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов	ед.	-	-	-	5	5	-		-
1.15	Приобретение воздушных судов для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	6	6		-
1.16	Поставки тренажеров для учебных заведений	ед.	-	-	-	-	11	11		-
Тактическая задача: "Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)"
1.17	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос	ед.	-	-	-	3	3
Тактическая задача: "Обновление транспортных средств"
1.18	Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя	ед.	2	2	0	2	6
1.19	Обновление парка воздушных судов (самолеты)	ед.	-	-	-	-	37
Тактическая задача: "Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте"
II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий
2.1	Всего объектов к финансированию текущего года, из них:	ед.	-	-	-	-	92		40	52
	планируется к вводу в текущем году, всего*, в т. ч.:						20		5	15
	после реконструкции;						6		5	1
	новое строительство;						0		0	0
	модернизация						14		0	14
2.2	Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в т.ч.:	млн руб.	-	-	-	-	192 509,2		181 414,6	11 094,6
	федеральный бюджет (лимиты капиталовложений);						49 280,4		45 427,5	3 852,9
	бюджеты субъектов Российской Федерации;						6 668,4		3 348,1	320,3
	внебюджетные средства						139 560,4		132 639,0	6 921,4
2.3	Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе	%	-	-	-	0,5	Не менее 0,5% от годового объема закупок
*В том числе объекты, финансирование которых завершено в 2014 году, но ввод в эксплуатацию запланирован в 2015 году
III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
3.1	Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период						Имеется (указать номер и дату акта)
3.2	Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса						Имеется (указать номер и дату акта)
3.3	Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений)	%	0,0	0,0	5,0	10,0	Не более 10,0
3.4	Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал)	%	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	-
3.5	Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)	%	95,0	83,0	60,0	1,8	Не более 1,8
3.6	Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий период)	%	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0- 115,0	85,0-115,0
3.7	Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)	%	-	-	-	-	Не более 0,5
3.8	Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)	%	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0	Не более 2,0
3.9	Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций), с учетом проведенных в отношении подведомственных организаций и получателей субсидий из федерального бюджета	%	2,3	9,0	16,0	23,0	23,0
IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
4.1	Чистая прибыль ФГУП	млн руб.	-	-	-	-	14 831
4.2	Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции	%	-	-	-	-	99,3
4.3	Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта	%	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
5.1	Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями	%	0,0	10,0	15,0	75,0	100,0
VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
6.1	Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.3	Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0