Приложение. Акт о результатах проверки деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы

Приложение
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 27 мая 2015 г. N 392/15

                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                            руководитель ФАС России

                                        ___________________ И.Ю. Артемьев

                                           ____________________ 20__ г.

АКТ
о результатах проверки деятельности
Управления Федеральной антимонопольной службы ____________________

"___" ________ 20 ___г.                                     г. __________

1. Наименование территориального органа (полное): _______________________

_________________________________________________________________________

2. Основание проверки: приказ ФАС России от        N

3. Комиссия в составе:

   Председатель комиссии:

   ______________________________    __________________

          (должность)                      (ФИО)

   Члены комиссии:

   ______________________________    __________________

          (должность)                      (ФИО)

   ______________________________    __________________

          (должность)                      (ФИО)

   ______________________________    __________________

          (должность)                      (ФИО)

   ______________________________    __________________

          (должность)                      (ФИО)

4. Период проведения проверки: с _________________ по ___________________

5. Проверяемый период деятельности территориального органа России _______

6. Результаты проверки:

N		ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВОПРОС			СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
1.1.1		Адрес
1.1.2		Форма собственности (собственник здания/помещения, аренда, субаренда, оперативное управление)
1.1.3		Общая площадь помещений
1.1.4		Кабинетная площадь, в том числе на 1 сотрудника
1.1.5		Наличие зала заседаний
1.1.6		Наличие архивного помещения
1.1.7		Наличие иных помещений (столовая, гараж, склад и т.д.)
1.1.8		Техническое состояние помещений
1.1.9		Организации, находящиеся в одном помещении с территориальным органом
1.1.10		Режим работы территориального органа
1.1.11		Организация внутриобъектового режима (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, пропускной режим)
1.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.2.1		Обеспечение ПК каждого служащего
1.2.2		Наличие программного обеспечения: - бухгалтерская программа - кадровая программа
1.2.3		Наличие доступа к сети Интернет (с каждого рабочего места или др.)
1.2.4		Наличие доступа к внутреннему порталу (с каждого рабочего места или др.)
1.2.5		Возможность просмотра трансляции Президиума коллегии ФАС России (с каждого рабочего места или др.)
1.2.6		IP-телефония
1.2.7		Электронная почта: - наличие у каждого служащего персонального адреса ведомственной электронной почты - состояние публичных контактных почтовых адресов (toN@fas.gov.ru и presstoN@fas.gov.ru)
1.2.8		Наличие служебного автотранспорта
1.3. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.3.1		Наличие приказов территориального органа об организации работы по охране труда
1.3.2		Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в территориальном органе
1.3.3		Наличие приказов территориального органа об организации работы по пожарной безопасности
1.3.4		Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в территориальном органе
1.4. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
1.4.1		Наличие структуры территориального органа (схема или таблица порядка подчинения)
1.4.2		Численность федеральных государственных гражданских служащих и работников (без учета персонала по охране и обслуживанию зданий) (далее - служащие), вакансии на дату проведения проверки
	Руководитель управления
	дата рождения		в ФАС России с	всего в антимонопольных органах		назначен на должность
	Направление деятельности, которое организует и координирует
	контракт
	классный чин
	аттестация
	награды
	служебные проверки
	Заместитель руководителя управления
	дата рождения		в ФАС России с	всего в антимонопольных органах		назначен на должность
	Направление деятельности, которое организует и координирует
	контракт
	классный чин
	аттестация
	награды
	служебные проверки
	Заместитель руководителя управления - начальник отдела
	дата рождения		в ФАС России с	всего в антимонопольных органах		назначен на должность
	Направление деятельности, которое организует и координирует
	контракт
	классный чин
	аттестация
	награды
	служебные проверки

Показатели штатной численности и текучести кадров:

__________год

__________год

__________год

__________год

Установленная численность

Кол-во уволенных

Коэф-т текучести кадров %

Установленная численность

Кол-во уволенных

Коэф-т текучести кадров %

Установленная численность

Кол-во уволенных

Коэф-т текучести кадров %

Установленная численность

Кол-во уволенных

Коэф-т текучести кадров %

1.4.3	Возрастной состав служащих (указывается на момент проверки):
	18-29 лет
	30-39 лет
	40-49 лет
	50-59 лет
	60 лет и далее
1.4.4	Стаж работы служащих в ФАС России:
	до 1 года
	от 1 года до 5 лет
	от 5 лет до 10 лет
	от 10 лет до 15 лет
	свыше 15 лет
1.4.5	Образование служащих:
	- среднее
	- высшее
	- второе высшее
	- юридическое
	- экономическое
	- государственное и муниципальное управление
	- прочее
	- ученые степени и звания
1.4.6	Кадровый резерв на должность "руководитель территориального органа"
1.4.7	Кадровый резерв территориального органа
	- по главной группе должностей
	- по ведущей группе должностей
	- по старшей группе должностей

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.4.9	Количество аттестованных в 20__ г.
1.4.10	Количество не прошедших аттестацию по истечении 3-х лет
1.4.11	Количество присвоенных классных чинов в 20__ г.
1.4.12	Служебные проверки (за проверяемый период):
	количество проведенных служебных проверок в отношении служащих
	дата, ФИО, должность с указанием подразделения и дисциплинарное взыскание
	дата, ФИО, должности с указанием подразделения, в отношение которых не было применено дисциплинарное взыскание
1.4.13	Сведения о поощрении ведомственными наградами (за проверяемый период):
	- объявлено благодарностей в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение)
	- произведено награждений Почетной грамотой в текущем году (количество, ФИО, должность и подразделение)
	- присвоено звание "Почетный работник антимонопольных органов России" (количество, ФИО, должность и подразделение)
	Сведения о других наградах (ФИО, должности и название наград)
1.4.14	Обучение:
	По государственному заказу в 20__ году обучено
	из них впервые принятых на государственную гражданскую службу
	Повышение квалификации прошло: - всего; - в том числе впервые принятых на государственную гражданскую службу. Профессиональную подготовку прошло
	образовательная база для получения дополнительного профессионального образования
	Участие в целевых программах повышения квалификации, организованных ЦА ФАС России в 20__ г.
	Финансовые средства, выделенные в 20__ г. на обучение (освоены полностью/не освоены)
	В 20__ году запланировано обучить, из них впервые принятых на государственную гражданскую службу.

1.5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1.5.1	Наличие Учетной политики
1.5.2	Наличие Карт внутреннего финансового контроля
1.5.3	Наличие Инструкции по бюджетному учету денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
1.5.4	Наличие Плана-графика закупок (изменение в План-график)
1.5.5	Утверждение контрактной службы (контрактного управляющего)

1.6. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
	Рейтинги	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.	20___ г.
	Место в рейтинге территориальных органов ФАС России
	Место в рейтинге по адвокатированию конкуренции

1.7. ЛУЧШИЕ ДЕЛА И ДОСТИЖЕНИЯ в соответствии с рейтингом
1.6.1
1.6.2
1.8. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1.7.1
1.7.2

ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

N	проверяемый вопрос	нормативная правовая база (указываются федеральные законы, административные регламенты ФАС России, нормативные правовые акты ФАС России и др.)	Состояние, нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки
1.	Соответствие результатов деятельности территориального органа представленной в ФАС России ведомственной отчетности
2.	Проверка надлежащего применения территориальным органом законодательства:
	- антимонопольного законодательства
	- в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа)
	- в сфере рекламы
	- в сфере государственного оборонного заказа
	- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	- в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
3.	Проверка соблюдения территориальным органом норм КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях
4.	Судебная практика территориального органа
5.	Контроль и обеспечение единообразия правоприменения законодательства и нормативных правовых актов ФАС России
6.	Финансово-хозяйственная деятельность:
	- ведение бюджетного учета
	- исполнение лимитов бюджетных обязательств
	- дебиторская задолженность по денежным взысканиям (штрафам) по доходам федерального бюджета, администрируемым территориальным органом
	- бухгалтерская отчетность
	- меры по исполнению предписаний контролирующих органов, устранение замечаний
	- внутренние закупки товаров, работ и услуг
7.	Недостатки и нарушения, требующие устранения:
	по разделу 1
	по разделу 2
	по разделу 3
	по разделу 4
	по разделу 5
	по разделу 6
8. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
8.1	ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
8.1.1	Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы
8.1.2	Штатное расписание территориального органа
8.1.3	Копии приказов ФАС России о назначении руководителем территориального органа, заместителем руководителя территориального органа
8.1.4	Приказ территориального органа о перечне основных функций и должностных обязанностей заместителей руководителя управления
8.1.5	Положения об отделах территориального органа
8.1.6	Должностные регламенты
8.1.7	Реестр должностей государственных служащих
8.1.9#	Служебный распорядок территориального органа
8.2	ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ:
8.2.1	Соблюдение процедуры конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и постановки в кадровый резерв
8.2.2	Соблюдение квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы.
8.3	ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
8.3.1	Служебный контракт
8.3.2	Квалификационный экзамен для служащих (срочный контракт) и присвоение очередного классного чина
8.3.3	Присвоение классных чинов
8.3.4	Аттестация служащих (не реже одного раза в три года)
8.3.5	Порядок замещения должности государственной гражданской службы на период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком основного сотрудника
8.3.6	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка служащего
8.3.7	Служебные проверки и дисциплинарные взыскания
8.3.8	Поощрения, награждения
8.3.9	Отпуск служащего
8.3.10	Оформление командировок
8.3.11	Увольнение с государственной гражданской службы
8.3.12	Соблюдение требований к служебному поведению, предотвращение и урегулирование конфликта интересов и профилактика коррупции
	Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
8.3.13	Справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей
	Справки о расходах
8.3.14	Ответственный за обработку персональных данных
8.4	Недостатки и нарушения по разделу 8, требующие устранения
9. КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:
9.1	Исполнение инструкции по кадровому делопроизводству в территориальных органах Федеральной антимонопольной службы, утвержденной приказом ФАС России от 26.05.2014 N 365/14
9.2	Недостатки и нарушения по разделу 8, требующие устранения
10.	Служебные удостоверения
11.	Деятельность по специализации территориального органа
12.	Проверка качества информационной работы и использования внутренних информационных ресурсов
13.	Организация взаимодействия с другими территориальными органами ФОИВ, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, органами власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и органами прокуратуры Российской Федерации
14.	Организация взаимодействия с органами власти субъекта Российской Федерации по разработке и реализации региональных аспектов конкурентной политики (региональные стандарты развития конкуренции, "дорожные карты" по развитию конкуренции, региональные программы развития конкуренции)
15.	Деятельность Общественно-консультативного и экспертных советов при территориальном органе
16.	Методика и практика оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих
17.	Оценка морально-психологического климата в коллективе
18.	Оказание консультативной помощи членами комиссии служащим территориального органа
19.	Рекомендации комиссии по отдельным вопросам для территориального органа
20.	Положительная практика

Выводы и предложения:

1. Работу ________________ УФАС России признать удовлетворительной/условно удовлетворительной/неудовлетворительной.

2. Руководителю ________________ УФАС России учесть в работе замечания, устранить следующие недостатки и нарушения:

2.1. ____________________

2.2. ___________________

2.3. ___________________

3. Руководителю ________________ УФАС России в течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта председателем и членами комиссии ознакомиться с ним под роспись и направить председателю Комиссии.

4. При наличии возражений, замечаний, либо при отказе руководителя ________________ УФАС России от подписания Акта, руководителю управления необходимо в течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта председателем и членами Комиссии сделать соответствующую запись на последней странице Акта и представить письменные возражения или замечания председателю Комиссии.

5. Руководителю ________________ УФАС России направить в Управление государственной службы Отчет территориального органа о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков в срок не позднее одного месяца с даты подписания Акта председателем и членами Комиссии.

Председатель комиссии _______________________

Члены комиссии:

    1. ______________________________________

    2. ______________________________________

       ______________________________________

С Актом ознакомился:                                             ФИО

Руководитель ________________ УФАС России        __________ _____________

                                                      _____________

                                                         (дата)