Приложение Е (обязательное). Перечень документов и сведений для анализа системы менеджмента качества производства

Приложение Е
(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа системы менеджмента качества производства

1 Руководство по менеджменту качества производства*.

2 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*.

3 Структурная схема службы качества проверяемой организации* (если она не включена в общую структурную схему организации).

4 Перечень документов СМКП*.

5 Документы (стандарты организации, инструкции и т.п.), необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов СМКП, указанных в приложении Б, и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМКП (выборочно, по запросу органа по сертификации).

6 Записи по результатам внутренних аудитов СМКП.

7 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).

8 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции ( за один-три года), в том числе:

- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

9 Сведения о проверках продукции и процессов государственными контрольно-надзорными органами (за последние один-три года).

10 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемо-сдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.

11 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих, изделий.

12 Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания.

13 Нормативные документы на продукцию в соответствии с заявленной областью сертификации производства*.

14 Конструкторская и технологическая документация (выборочно).

Примечания

1 Документы, отмеченные знаком "*", представляют в обязательном порядке, остальные - по запросу органа по сертификации.

2 Документы передают в орган по сертификации на любом носителе по согласованию с органом по сертификации.

3 Состав необходимых сведений, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

4 Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные сведения, включая записи, необходимые для анализа.