Приложение 4. Объем финансовых ресурсов Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

по состоянию на 1 января 2015 г.

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		Факт	Факт	Факт	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	Всего	24 110 674,3	30 013 461,5	30 536 575,2	70 679 874,3	71 869 701,6	69 161 408,5	74 585 050,8
	Расходы бюджета города Москвы	22 864 955,1	26 633 586,9	26 310 994,3	55 157 528,6	52 541 641,7	51 787 326,8	51 787 326,8
	Средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 737,6	4 737,6	4 737,6	4 737,6
	Средства юридических и физических лиц	1 241 100,8	3 375 790,1	4 220 693,7	15 517 608,1	19 323 322,3	17 369 344,1	22 792 986,4
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	Всего	6 956 850,9	9 107 687,7	14 473 893,7	10 142 188,1	10 168 351,4	10 106 893,3	10 291 523,9
	Расходы бюджета города Москвы	6 621 553,6	8 020 412,8	12 871 015,1	8 514 920,2	8 423 920,2	8 222 907,6	8 222 907,6
	Средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 627 267,9	1 744 431,2	1 883 985,7	2 068 616,3
Мероприятие 13А0100. Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7	4 568 996,0	4 686 159,3	4 824 701,2	5 009 331,8
	Расходы бюджета города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1	2 941 728,1	2 941 728,1	2 940 715,5	2 940 715,5
	Средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 627 267,9	1 744 431,2	1 883 985,7	2 068 616,3
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7	4 568 996,0	4 686 159,3	4 824 701,2	5 009 331,8
	Расходы бюджета города Москвы	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1	2 941 728,1	2 941 728,1	2 940 715,5	2 940 715,5
	Средства юридических и физических лиц	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6	1 627 267,9	1 744 431,2	1 883 985,7	2 068 616,3
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	Всего	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2	3 093 431,4	3 025 761,2	2 825 761,2	2 825 761,2
	Расходы бюджета города Москвы	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2	3 093 431,4	3 025 761,2	2 825 761,2	2 825 761,2
Мероприятие 13А0300. Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)	Всего	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6	1 271 736,0	1 201 831,2	1 201 831,2	1 201 831,2
	Расходы бюджета города Москвы	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6	1 271 736,0	1 201 831,2	1 201 831,2	1 201 831,2
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3	1 010 340,2	995 340,2	995 340,2	995 340,2
	Расходы бюджета города Москвы	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3	1 010 340,2	995 340,2	995 340,2	995 340,2
Мероприятие 13А0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	39 464,1	110 161,3	261 395,8	206 491,0	206 491,0	206 491,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	39 464,1	110 161,3	261 395,8	206 491,0	206 491,0	206 491,0
Мероприятие 13А0400. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4	986 362,0	1 032 937,0	1 032 937,0	1 032 937,0
	Расходы бюджета города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4	986 362,0	1 032 937,0	1 032 937,0	1 032 937,0
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	Всего	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9	366 655,4	384 074,4	384 074,4	384 074,4
	Расходы бюджета города Москвы	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9	366 655,4	384 074,4	384 074,4	384 074,4
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	Всего	0,0	0,0	881 100,5	619 706,6	648 862,6	648 862,6	648 862,6
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	881 100,5	619 706,6	648 862,6	648 862,6	648 862,6
Мероприятие 13А0500. Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)	Всего	51 560,0	2 179,2	335,2	65 678,8	65 678,8	65 678,8	65 678,8
	Расходы бюджета города Москвы	51 560,0	2 179,2	335,2	65 678,8	65 678,8	65 678,8	65 678,8
Мероприятие 13A0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	51 560,0	2 179,2	0,0	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8
	Расходы бюджета города Москвы	51 560,0	2 179,2	0,0	52 698,8	52 698,8	52 698,8	52 698,8
Мероприятие 13А0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	0,0	335,2	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	335,2	12 980,0	12 980,0	12 980,0	12 980,0
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	Всего	20 160,0	40 204,7	68 485,3	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9
	Расходы бюджета города Москвы	20 160,0	40 204,7	68 485,3	60 583,9	60 583,9	60 583,9	60 583,9
Мероприятие 13А0800. Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях	Всего	0,0	0,0	90 649,3	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	90 649,3	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	Всего	0,0	0,0	90 649,3	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	90 649,3	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на территориях общего пользования	Всего	15 957 112,8	18 867 082,5	13 498 507,2	46 508 296,2	44 016 150,2	43 401 815,2	43 397 976,9
	Расходы бюджета города Москвы	15 952 494,4	18 307 746,8	13 155 902,6	46 335 808,4	43 810 921,5	43 257 619,2	43 257 619,2
	Средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 737,6	4 737,6	4 737,6	4 737,6
	Средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	167 750,2	200 491,1	139 458,4	135 620,1
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	Всего	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2	198 000,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2	198 000,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	Всего	664 243,0	781 423,4	384 131,7	596 418,5	596 418,5	596 418,5	596 418,5
	Расходы бюджета города Москвы	659 624,6	777 338,9	379 244,5	591 680,9	591 680,9	591 680,9	591 680,9
	Средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 737,6	4 737,6	4 737,6	4 737,6
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	Всего	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 737,6	4 737,6	4 737,6	4 737,6
	Средства федерального бюджета	4 618,4	4 084,5	4 887,2	4 737,6	4 737,6	4 737,6	4 737,6
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	Всего	5 611 053,5	8 182 102,8	7 880 965,4	6 926 504,8	6 985 918,5	6 985 918,5	6 985 918,5
	Расходы бюджета города Москвы	5 611053,5	8 182 102,8	7 880 965,4	6 926 504,8	6 985 918,5	6 985 918,5	6 985 918,5
Мероприятие 13Б301. Содержание объектов озеленения	Всего	4 987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2	316 768,2	314 539,3	314 539,3	314 539,3
	Расходы бюджета города Москвы	4 987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2	316 768,2	314 539,3	314 539,3	314 539,3
Мероприятие 13Б0381. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3	6 450 750,0	6 613 670,4	6 613 670,4	6 613 670,4
	Расходы бюджета города Москвы	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3	6 450 750,0	6 613 670,4	6 613 670,4	6 613 670,4
Мероприятие 13Б0382. Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств	Всего	0,0	12 498,3	270 368,4	57 708,8	57 708,8	57 708,8	57 708,8
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	12 498,3	270 368,4	57 708,8	57 708,8	57 708,8	57 708,8
Мероприятие 13Б0389. Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях	Всего	0,0	0,0	67 696,5	101 277,8	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	67 696,5	101 277,8	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	Всего	0,0	247 950,6	159 593,9	106 700,0	106 700,0	106 700,0	106 700,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	247 950,6	159 593,9	106 700,0	106 700,0	106 700,0	106 700,0
Мероприятие 13Б0500. Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий	Всего	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9	2 000 000,0	5 000 000,0	4 478 000,0	4 478 000,0
	Расходы бюджета города Москвы	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9	2 000 000,0	5 000 000,0	4 478 000,0	4 478 000,0
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	Всего	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1
	Расходы бюджета города Москвы	188 367,9	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1	169 531,1
Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	Всего	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7	119 514,7	119 514,7	119 514,7	119 514,7
	Расходы бюджета города Москвы	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7	119 514,7	119 514,7	119 514,7	119 514,7
	Всего	0,0	0,0	0,0	2 621,1	2 621,1	2 621,1	2 621,1
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	2 621,1	2 621,1	2 621,1	2 621,1
Мероприятие 13Б0781. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	116 893,6	116 893,6	116 893,6	116 893,6
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	116 893,6	116 893,6	116 893,6	116 893,6
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	Всего	0,0	1 096 342,9	995 250,1	674 056,1	675 797,0	614 764,3	610 926,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	541 091,7	657 532,7	506 305,9	475 305,9	475 305,9	475 305,9
	Средства юридических и физических лиц	0,0	555 251,2	337 717,4	167 750,2	200 491,1	139 458,4	135 620,1
Мероприятие 13Б0881. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Всего	0,0	0,0	9 193,3	506 305,9	475 305,9	475 305,9	475 305,9
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	9 193,3	506 305,9	475 305,9	475 305,9	475 305,9
Мероприятие 13Б1200. Благоустройство улиц, городских общественных пространств "Моя улица"	Всего	0,0	0,0	0,0	35 717 571,0	30 362 270,4	30 330 968,1	30 330 968,1
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	35 717 571,0	30 362 270,4	30 330 968,1	30 330 968,1
Мероприятие 13Б1201. Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	Всего	0,0	0,0	0,0	35 717 571,0	30 362 270,4	30 330 968,1	30 330 968,1
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	0,0	35 717 571,0	30 362 270,4	30 330 968,1	30 330 968,1
Мероприятие 13Б8056. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	1 215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	1 215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 13Б8057. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы	Всего	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	211 942,1	317 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 13Б8067. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	Всего	0,0	0,0	96 161,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы бюджета города Москвы	0,0	0,0	96 161,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	Всего	1 196 710,6	2 038 691,3	2 564 174,3	14 029 390,0	17 685 200,0	15 652 700,0	20 895 550,0
	Расходы бюджета города Москвы	290 907,1	305 427,3	284 076,6	306 800,0	306 800,0	306 800,0	306 800,0
	Средства юридических и физических лиц	905 803,5	1 733 264,0	2 280 097,7	13 722 590,0	17,378 400,0	15 345 900,0	20 588 750,0
Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры	Всего	860 206,5	1 707 546,8	206 825,0	508 218,5	517 398,5	526 598,5	535 878,5
	Расходы бюджета города Москвы	33 232,5	49 470,8	46 825,0	43 578,5	43 578,5	43 578,5	43 578,5
	Средства юридических и физических лиц	826 974,0	1 658 076,0	160 000,0	464 640,0	473 820,0	483 020,0	492 300,0
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	Всего	165 323,6	145 446,0	155 344,5	135 566,6	136 066,6	136 566,6	137 066,6
	Расходы бюджета города Москвы	135 334,6	115 258,0	110 319,5	127 166,6	127 166,6	127 166,6	127 166,6
	Средства юридических и физических лиц	29 989,0	30 188,0	45 025,0	8 400,0	8 900,0	9 400,0	9 900,0
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания	Всего	65 398,2	60 682,3	18 522,7	25 587,0	26 017,0	26 467,0	26 937,0
	Расходы бюджета города Москвы	17 398,2	15 682,3	18 522,7	18 437,0	18 437,0	18 437,0	18 437,0
	Средства юридических и физических лиц	48 000,0	45 000,0	0,0	7 150,0	7 580,0	8 030,0	8 500,0
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	Всего	105 782,3	125 016,2	110 778,1	130 017,9	130 717,9	131 517,9	132 417,9
	Расходы бюджета города Москвы	104 941,8	125 016,2	108 409,4	117 617,9	117 617,9	117 617,9	117 617,9
	Средства юридических и физических лиц	840,5	0,0	2 368,7	12 400,0	13 100,0	13 900,0	14 800,0
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	Всего	0,0	0,0	2 072 704,0	13 230 000,0	16 875 000,0	14 831 550,0	20 063 250,0
	Средства юридических и физических лиц	0,0	0,0	2 072 704,0	13 230 000,0	16 875 000,0	14 831 550,0	20 063 250,0