Приложение 1 Паспорта подпрограмм Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

Таблица 1

по состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
Цели подпрограммы	1. Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их социальной, экологической, рекреационно-туристской значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по организации отдыха и в сфере туризма. 2. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в целях улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению города Москвы: общественное питание, распространение сувенирной и книжной продукции, печатных изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев.
Задачи подпрограммы	1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей. 2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями. 3. Увеличение собственных доходов государственных учреждений города Москвы. 4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению города Москвы государственными учреждениями города Москвы. 5. Увеличение числа посетителей. 6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	N п/п	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы								Ед. изм.		2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год
												факт	факт		факт	факт	факт	прогноз		прогноз	прогноз		прогноз
		Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб
	1	13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)								количество посещений на 1 тыс. жителей в год		X	X		1685	2660	2948	3011		3128	3251		3443
	2	13А0000.02 Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году								млн. рублей		X	X		189	1401	1222	1246		1363	1537		1729
	3	13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев								гектар		X	2455		2455	3600	4133	4133		4133	4133		4133
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент государственного имущества города Москвы Департамент образования города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы		ГРБС	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			Итого
							факт	факт	факт		прогноз			прогноз			прогноз		прогноз
	Подпрограмма Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб		056, 071, 075	Всего:	X	X	6 956 850,9	9 107 687,7	14 473 893,7		10 142 188,1			10 168 351,4			10 106 893,3		10 291 523,9			71 247 389,0
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	6 621 553,6	8 020 412,8	12 871 015,1		8 514 920,2			8 423 920,2			8 222 907,6		8 222 907,6			60 897 637,1
				Средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6		1 627 267,9			1 744 431,2			1 883 985,7		2 068 616,3			10 349 751,9
	Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		056	Всего:	X	X	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7		4 568 996,0			4 686 159,3			4 824 701,2		5 009 331,8			27 139 053,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1		2 941 728,1			2 941 728,1			2 940 715,5		2 940 715,5			16 789 302,0
				Средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6		1 627 267,9			1 744 431,2			1 883 985,7		2 068 616,3			10 349 751,9
	Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		056	Всего:	X	X	1 327 598,8	2 419 023,1	4 303 243,7		4 568 996,0			4 686 159,3			4 824 701,2		5 009 331,8			27 139 053,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	992 301,5	1 331 748,2	2 700 365,1		2 941 728,1			2 941 728,1			2 940 715,5		2 940 715,5			16 789 302,0
				Средства юридических и физических лиц	X	X	335 297,3	1 087 274,9	1 602 878,6		1 627 267,9			1 744 431,2			1 883 985,7		2 068 616,3			10 349 751,9
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев		056, 071, 075	Всего:	X	X	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2		3 093 431,4			3 025 761,2			2 825 761,2		2 825 761,2			26 069 393,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	2 533 971,9	4 445 373,3	7 319 333,2		3 093 431,4			3 025 761,2			2 825 761,2		2 825 761,2			26 069 393,4
	Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование)		056	Всего:	X	X	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6		1 271 736,0			1 201 831,2			1 201 831,2		1 201 831,2			8 904 284,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	1 581 765,6	957 568,1	1 487 721,6		1 271 736,0			1 201 831,2			1 201 831,2		1 201 831,2			8 904 284,9
	Проведение капитального ремонта государственными учреждениями		056	Всего:	X	X	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3		1 010 340,2			995 340,2			995 340,2		995 340,2			7 873 790,7
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	1 581 765,6	918 104,0	1 377 560,3		1 010 340,2			995 340,2			995 340,2		995 340,2			7 873 790,7
	Проведение текущего ремонта государственными учреждениями		056	Всего:	X	X	0,0	39 464,1	110 161,3		261 395,8			206 491,0			206 491,0		206 491,0			1 030 494,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	39 464,1	110 161,3		261 395,8			206 491,0			206 491,0		206 491,0			1 030 494,2
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий		056, 075	Всего:	Х	X	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4		986 362,0			1 032 937,0			1 032 937,0		1 032 937,0			7 974 432,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	1 204 125,4		986 362,0			1 032 937,0			1 032 937,0		1 032 937,0			7 974 432,3
	Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение		056, 075	Всего:	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9		366 655,4			384 074,4			384 074,4		384 074,4			4 527 037,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	1 441 794,6	1 243 339,3	323 024,9		366 655,4			384 074,4			384 074,4		384 074,4			4 527 037,4
	Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий		056	Всего:	X	X	0,0	0,0	881 100,5		619 706,6			648 862,6			648 862,6		648 862,6			3 447 394,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	881 100,5		619 706,6			648 862,6			648 862,6		648 862,6			3 447 394,9
	Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование)		056	Всего:	X	X	51 560,0	2 179,2	335,2		65 678,8			65 678,8			65 678,8		65 678,8			316 789,6
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	51 560,0	2 179,2	335,2		65 678,8			65 678,8			65 678,8		65 678,8			316 789,6
	Проведение капитального ремонта государственными учреждениями		056	Всего:	X	X	51 560,0	2 179,2	0,0		52 698,8			52 698,8			52 698,8		52 698,8			264 534,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	51 560,0	2 179,2	0,0		52 698,8			52 698,8			52 698,8		52 698,8			264 534,4
	Проведение текущего ремонта государственными учреждениями		056	Всего:	X	X	0,0	0,0	335,2		12 980,0			12 980,0			12 980,0		12 980,0			52 255,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	335,2		12 980,0			12 980,0			12 980,0		12 980,0			52 255,2
	Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников		056	Всего:	X	X	20 160,0	40 204,7	68 485,3		60 583,9			60 583,9			60 583,9		60 583,9			371 185,6
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	20 160,0	40 204,7	68 485,3		60 583,9			60 583,9			60 583,9		60 583,9			371 185,6
	Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях		056	Всего:	X	X	0,0	0,0	90 649,3		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			472 249,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	90 649,3		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			472 249,3
	Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях		056	Всего:	X	X	0,0	0,0	90 649,3		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			472 249,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	90 649,3		95 400,0			95 400,0			95 400,0		95 400,0			472 249,3
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	Индустрия отдыха на территориях общего пользования
Цели подпрограммы	1. Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий. 2 Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы. 3. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов в целях организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха. 4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города Москвы для обеспечения отдыха населения города Москвы. 5. Приведение улиц и городских общественных пространств в формат, отвечающий современным "требованиям". Повышение качества городской среды.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров, иных территорий зеленого фонда, водных объектов города Москвы, развитие их инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы. 2. Приведение улиц и городских общественных пространств в формат, отвечающий современным "требованиям". Повышение качества городской среды.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	N п/п	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы								Ед. изм.		2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год
												факт	факт		факт	факт	факт	прогноз		прогноз	прогноз		прогноз
		Индустрия отдыха на территориях общего пользования
	1	13Б0000.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы								штук		X	X		0	752	900	1100		1300	1417		1597
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы Департамент капитального ремонта города Москвы Префектура Восточного административного округа города Москвы Префектура Западного административного округа города Москвы Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы Префектура Северного административного округа города Москвы Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы Префектура Центрального административного округа города Москвы Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы Префектура Южного административного округа города Москвы Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы		ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			Итого
							факт	факт	факт		прогноз			прогноз			прогноз		прогноз
	Подпрограмма Индустрия отдыха на территориях общего пользования		778, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992	Всего:	X	X	15 957 112,8	18 867 082,5	13 498 507,2		46 508 296,2			44 016 150,2			43 401 815,2		43 397 976,9			225 646 941,0
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	15 952 494,4	18 307 746,8	13 155 902,6		46 335 808,4			43 810 921,5			43 257 619,2		43 257 619,2			224 078 112,1
				Средства федерального бюджета	X	X	4 618,4	4 084,5	4 887,2		4 737,6			4 737,6			4 737,6		4 737,6			32 540,5
				Средства юридических и физических лиц	X	X	0,0	555 251,2	337 717,4		167 750,2			200 491,1			139 458,4		135 620,1			1 536 288,4
	Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения		778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Всего:	X	X	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2		198 000,0			0,0			0,0		0,0			14 599 664,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	6 282 231,2	5 308 964,9	2 810 468,2		198 000,0			0,0			0,0		0,0			14 599 664,3
	Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий		778	Всего:	X	X	659 624,6	777 338,9	379 244,5		591 680,9			591 680,9			591 680,9		591 680,9			4 182 931,6
				Всего:	X	X	4 618,4	4 084,5	4 887,2		4 737,6			4 737,6			4 737,6		4 737,6			32 540,5
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	659 624,6	777 338,9	379 244,5		591 680,9			591 680,9			591 680,9		591 680,9			4 182 931,6
				Средства федерального бюджета	X	X	4 618,4	4 084,5	4 887,2		4 737,6			4 737,6			4 737,6		4 737,6			32 540,5
	Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений		778	Всего:	X	X	4 618,4	4 084,5	4 887,2		4 737,6			4 737,6			4 737,6		4 737,6			32 540,5
				Средства федерального бюджета	X	X	4 618,4	4 084,5	4 887,2		4 737,6			4 737,6			4 737,6		4 737,6			32 540,5
	Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда		778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992	Всего:	X	X	5 611 053,5	8 182 102,8	7 880 965,4		6 926 504,8			6 985 918,5			6 985 918,5		6 985 918,5			49 558 382,0
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	5 611 053,5	8 182 102,8	7 880 965,4		6 926 504,8			6 985 918,5			6 985 918,5		6 985 918,5			49 558 382,0
	Содержание объектов озеленения		778. 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Всего:	X	X	4987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2		316 768,2			314 539,3			314 539,3		314 539,3			13 491 016,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	4 987 809,6	5 495 062,5	1 747 758,2		316 768,2			314 539,3			314 539,3		314 539,3			13 491 016,4
	Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992	Всего:	X	X	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3		6 450 750,0			6 613 670,4			6 613 670,4		6 613 670,4			35 384 689,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	623 243,9	2 674 542,0	5 795 142,3		6 450 750,0			6 613 670,4			6 613 670,4		6 613 670,4			35 384 689,4
	Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств		778, 911, 981	Всего:	X	X	0,0	12 498,3	270 368,4		57 708,8			57 708,8			57 708,8		57 708,8			513 701,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	12 498,3	270 368,4		57 708,8			57 708,8			57 708,8		57 708,8			513 701,9
	Проведение государственными учреждениями города Москвы работ по инвентаризации зеленых насаждений, за исключением зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях		778	Всего:	X	X	0,0	0,0	67 696,5		101 277,8			0,0			0,0		0,0			168 974,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	67 696,5		101 277,8			0,0			0,0		0,0			168 974,3
	Создание парка 850-летия Москвы		971	Всего:	X	X	0,0	247 950,6	159 593,9		106 700,0			106 700,0			106 700,0		106 700,0			834 344,5
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	247 950,6	159 593,9		106 700,0			106 700,0			106 700,0		106 700,0			834 344,5
	Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий		806	Всего:	X	X	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9		2 000 000,0			5 000 000,0			4 478 000,0		4 478 000,0			19 294 089,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	16 571,0	2 782 639,5	538 878,9		2 000 000,0			5 000 000,0			4 478 000,0		4 478 000,0			19 294 089,4
	Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов		778	Всего:	X	X	188 367,9	169 531,1	169 531,1		169 531,1			169 531,1			169 531,1		169 531,1			1 205 554,5
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	188 367,9	169 531,1	169 531,1		169 531,1			169 531,1			169 531,1		169 531,1			1 205 554,5
	Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству			Всего:	X	X	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7		0,0			0,0			0,0		0,0			3 425 243,0
				Всего:	X	X	0,0	0,0	0,0		119 514,7			119 514,7			119 514,7		119 514,7			478 058,8
			901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	0,0		119 514,7			119 514,7			119 514,7		119 514,7			478 058,8
			901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Расходы бюджета города Москвы	X	X	3 194 646,2	84 970,1	145 626,7		0,0			0,0			0,0		0,0			3 425 243,0
			961	Всего:	X	X	0,0	0,0	0,0		2 621,1			2 621,1			2 621,1		2 621,1			10 484,4
			961	Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	0,0		2 621,1			2 621,1			2 621,1		2 621,1			10 484,4
	Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Всего:	X	X	0,0	0,0	0,0		116 893,6			116 893,6			116 893,6		116 893,6			467 574,4
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	0,0		116 893,6			116 893,6			116 893,6		116 893,6			467 574,4
	Благоустройство территорий с целью организации Народных парков			Всего:	X	X	0,0	1 096 342,9	986 056,8		167 750,2			200 491,1			139 458,4		135 620,1			2 725 719,5
				Всего:	X	X	0,0	0,0	9 193,3		506 305,9			475 305,9			475 305,9		475 305,9			1 941 416,9
			901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	9 193,3		506 305,9			475 305,9			475 305,9		475 305,9			1 941 416,9
			901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	541 091,7	648 339,4		0,0			0,0			0,0		0,0			1 189 431,1
				Средства юридических и физических лиц	X	X	0,0	555 251,2	337 717,4		167 750,2			200 491,1			139 458,4		135 620,1			1 536 288,4
	Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений		901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	Всего:	X	X	0,0	0,0	9 193,3		506 305,9			475 305,9			475 305,9		475 305,9			1 941 416,9
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	9 193,3		506 305,9			475 305,9			475 305,9		475 305,9			1 941 416,9
	Благоустройство улиц, городских общественных пространств "Моя улица"		814	Всего:	X	X	0,0	0,0	0,0		35 717 571,0			30 362 270,4			30 330 968,1		30 330 968,1			126 741 777,6
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	0,0		35 717 571,0			30 362 270,4			30 330 968,1		30 330 968,1			126 741 777,6
	Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах		814	Всего:	X	X	0,0	0,0	0,0		35 717 571,0			30 362 270,4			30 330 968,1		30 330 968,1			126 741 777,6
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	0,0		35 717 571,0			30 362 270,4			30 330 968,1		30 330 968,1			126 741 777,6
	Проведение капитального ремонта государственными учреждениями		981	Всего:	X	X	0,0	1 215,1	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			1 215,1
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	1 215,1	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			1 215,1
	Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы		778	Всего:	X	X	0,0	211 942,1	317 900,0		0,0			0,0			0,0		0,0			529 842,1
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	211 942,1	317 900,0		0,0			0,0			0,0		0,0			529 842,1
	Проведение текущего ремонта государственными учреждениями		778	Всего:	X	X	0,0	0,0	96 161,2		0,0			0,0			0,0		0,0			96 161,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	0,0	0,0	96 161,2		0,0			0,0			0,0		0,0			96 161,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	Развитие туризма
Цели подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации с туристскими целями. 2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы. 3. Развитие гостиничной отрасли и увеличение мест временного пребывания в городе Москве, в том числе мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования, совершенствование отчетности в гостиничной деятельности города Москвы, включая разработку и сбор дополнительных статистических показателей по предприятиям гостиничного типа (данных о налоговых поступлениях от деятельности гостиничных предприятий в московский бюджет и бюджеты всех уровней, о сумме неналоговых платежей в бюджет города Москвы и других необходимых данных) по форме регионального наблюдения N 1 - гостиница - полугодовая "Сведения о деятельности гостиниц", разрабатываемой и утверждаемой Мосгорстатом.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма. 2. Развитие туристской инфраструктуры. 3. Повышение качества обслуживания иностранных граждан и граждан Российской Федерации. 4. Расширение ассортимента туристского продукта. 5. Совершенствование подготовки кадров в туристской отрасли. 6. Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и мировом туристских рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования. 7. Расширение номерного фонда гостиниц. 8. Государственная поддержка создания комфортной предпринимательской среды и привлечения внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	N п/п	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы								Ед. изм.		2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год
												факт	факт		факт	факт	факт	прогноз		прогноз	прогноз		прогноз
		Развитие туризма
	1	13В0000.01 Число международных прибытий, в том числе:								млн. прибытий		4,0	4,4		4,8	5,6	5,8	6.2		6,8	7,25		7,8
	2	13В0000.02 Число международных прибытий из государств-участников СНГ								млн. прибытий		2,0	2,1		2,3	2,8	3,1	3,0		3,3	3,61		3,8
	3	13В0000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств								млн. прибытий		2,0	2,3		2,5	2,8	2,7	3,2		3,5	3,64		4,0
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы		ГРБС	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год			2016 год			2017 год		2018 год			Итого
							факт	факт	факт		прогноз			прогноз			прогноз		прогноз
	Подпрограмма Развитие туризма		768	Всего:	X	X	1 196 710,6	2 038 691,3	2 564 174,3		14 029 390,0			17 685 200,0			15 652 700,0		20 895 550,0			74 062 416,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	290 907,1	305 427,3	284 076,6		306 800,0			306 800,0			306 800,0		306 800,0			2 107611,0
				Средства юридических и физических лиц	X	X	905 803,5	1 733 264,0	2 280 097,7		13 722 590,0			17 378 400,0			15 345 900,0		20 588 750,0			71 954 805,2
	Развитие туристической инфраструктуры		768	Всего:	X	X	860 206,5	1 707 546,8	206 825,0		508 218,5			517 398,5			526 598,5		535 878,5			4 862 672,3
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	33 232,5	49 470,8	46 825,0		43 578,5			43 578,5			43 578,5		43 578,5			303 842,3
				Средства юридических и физических лиц	X	X	826 974,0	1 658 076,0	160 000,0		464 640,0			473 820,0			483 020,0		492 300,0			4 558 830,0
	Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий		768	Всего	X	X	165 323,6	145 446,0	155 344,5		135 566,6			136 066,6			136 566,6		137 066,6			1 011 380,5
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	135 334,6	115 258,0	110 319,5		127 166,6			127 166,6			127 166,6		127 166,6			869 578,5
				Средства юридических и физических лиц	X	X	29 989,0	30 188,0	45 025,0		8 400,0			8 900,0			9 400,0		9 900,0			141 802,0
	Повышение качества туристического обслуживания		768	Всего:	X	X	65 398,2	60 682,3	18 522,7		25 587,0			26 017,0			26 467,0		26 937,0			249 611,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	17 398,2	15 682,3	18 522,7		18 437,0			18 437,0			18 437,0		18 437,0			125 351,2
				Средства юридических и физических лиц	X	X	48 000,0	45 000,0	0,0		7 150,0			7 580,0			8 030,0		8 500,0			124 260,0
	Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг		768	Всего:	X	X	105 782,3	125 016,2	110 778,1		130 017,9			130 717,9			131 517,9		132 417,9			866 248,2
				Расходы бюджета города Москвы	X	X	104 941,8	125 016,2	108 409,4		117 617,9			117 617,9			117 617,9		117 617,9			808 839,0
				Средства юридических и физических лиц	X	X	840,5	0,0	2 368,7		12 400,0			13 100,0			13 900,0		14 800,0			57 409,2
	Строительство гостиниц		826	Всего:	X	X	0,0	0,0	2 072 704,0		13 230 000,0			16 875 000,0			14 831 550,0		20 063 250,0			67 072 504,0
				Средства юридических и физических лиц	X	X	0,0	0,0	2 072 704,0		13 230 000,0			16 875 000,0			14 831 550,0		20 063 250,0			67 072 504,0
				Всего:	X	X	0,0	0,0	2 072 704,0		13 230 000,0			16 875 000,0			14 831 550,0		20 063 250,0			67 072 504,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018