Приложение 2. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы г. Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг."

Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"

По состоянию на 1 января 2015 г.

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
				Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"	1300000.01 Площадь территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и скверов, народных парков	056, 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	гектар	X	5906	5906	5951	6165	6273	6333	6386	6445
	1300000.02 Количество новых элементов досуга и отдыха, размещенных на территориях парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы	056, 778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	единиц	19	68	636	1104	1743	2137	2428	2651	2864
	1300000.03 Доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услугами, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб	056	процентов	35	40	54	55	57	60	61	62	63
	1300000.04 Прирост числа международных прибытий по сравнению с 2011 годом	768	процентов	X	X	9	27	32	41	55	65	77
	1300000.05 Количество благоустроенных улиц и площадей	814	штук	X	X	X	X	X	50	55	58	58
Подпрограмма 13А. Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб	13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год)	056	количество посещений на 1 тыс. жителей в год	X	X	1685	2660	2948	3011	3128	3251	3443
	13А0000.02 Прирост собственных доходов парков по отношению к 2011 году	056	млн. рублей	X	X	189	1401	1222	1246	1363	1537	1729
	13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев	056	гектар	X	2455	2455	3600	4113	4113	4113	4113	4113
Мероприятие 13А0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	13А0181.01 Количество посетителей парков культуры и отдыха	056	тыс. человек	15000	15500	19373	31860	35700	36842	38685	40619	43462
	13А0181.02 Собственные доходы парков (садов) культуры и отдыха	056	млн. рублей	X	X	570	1782	1603	1627	1744	1918	2110
Мероприятие 13А0200. Благоустройство территорий парков культуры и отдыха, музеев	13А0200.01 Доля благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха в их общей площади на конец года	056	процентов	X	32	33	37	42	57	67	71	76
	13А0200.02 Протяженность благоустроенных велосипедных дорожек в парках (садах) культуры и отдыха	056	км	X	X	25	53	82	91	98	108	116
Мероприятие 13А0383. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13А0383.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	131	46	59	40	30	27	25
Мероприятие 13А0384. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13А0384.01 Количество объектов парков культуры и отдыха после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	55	19	17	13	10	10	15
Мероприятие 13А0401. Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение	13А0401.01 Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха	056	тыс. человек	X	X	8384	15683	19792	21276	22872	24473	26431
	13А0401.02 Количество посетителей, занимающихся в культурно-досуговых формированиях и спортивных секциях парков культуры и отдыха	056	тыс. человек	20	20	98	112	123	136	149	155	160
	13А0401.03 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков культуры и отдыха	056	единиц	26	43	53	72	89	105	112	115	120
Мероприятие 13А0402. Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий	13А0402.01 Количество созданных объектов	056	единиц	X	X	61	101	146	190	233	275	315
Мероприятие 13А0583. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями	13А0583.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения капитального ремонта	056	единиц	X	X	3	1	0	1	1	1	2
Мероприятие 13А0584. Проведение текущего ремонта государственными учреждениями	13А0584.01 Кол-во объектов и территорий усадеб и музеев-заповедников после проведения текущего ремонта	056	единиц	X	X	3	1	1	1	1	1	1
Мероприятие 13А0600. Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников	13А0600.01 Доля благоустроенной# территорий усадеб и музеев-заповедников от общей площади территории	056	процентов	X	X	34	38	42	46	50	52	61
Мероприятие 13А0887. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	13А0887.01 Количество систем безопасности после проведения ремонтных работ	056	единиц	X	X	3	3	5	4	5	5	6
Подпрограмма 13Б. Индустрия отдыха на территориях общего пользования	13Б0000.01 Количество объектов (элементов отдыха и досуга на территории парков), находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	штук	X	X	0	752	900	1100	1300	1417	1597
Мероприятие 13Б0100. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения	13Б0100.01 Площадь территорий парковых зон, бульваров и скверов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	гектар	X	3451	3451	2238	1833	1838	1838	1838	1838
	13Б0100.02 Количество новых элементов отдыха и досуга (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектур административных округов города Москвы	778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	штук	X	X	302	501	341	481	581	661	741
Мероприятие 13Б0200. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий	13Б0200.01 Количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для отдыха жителей города Москвы	778	объектов	X	X	4	8	11	11	19	23	29
Мероприятие 13Б0300. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда	13Б0300.01 Обслуживаемая площадь объектов озеленения, ООПТ и зеленого фонда	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992	гектар	10261	9962	10062	10542	28412	27919	27919	27919	27919
	13Б0300.02 Количество объектов (катков с искусственным льдом)	778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 971, 981, 991	штук	X	X	105	105	64	64	64	64	64
Мероприятие 13Б0400. Создание парка 850-летия Москвы	13Б0400.01 Доля благоустроенной территории парка 850-летия Москвы	971	процентов	X	X	0	50	70	80	100	100	100
Мероприятие 13Б0600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов	13Б0600.01 Количество объектов (декоративных прудов)	778	штук	X	X	144	144	144	144	144	144	144
Мероприятие 13Б0700. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству	13Б0700.01 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	901	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.02 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	911	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.03 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	921	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.04 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	931	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.05 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	941	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.06 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	951	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.07 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	961	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.08 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	971	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.09 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	981	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
	13Б0700.10 Доля благоустроенных зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам	991	процентов	X	X	49	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 13Б0800. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков	13Б0800.01 Количество создаваемых Народных парков за счет бюджета города Москвы за год.	901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	штук	X	X	X	21	26	27	26	26	27
Мероприятие 13Б0881. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	13Б0881.01 Площадь территорий, благоустроенных с целью создания народных парков	901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991	гектар	X	X	X	113	218	322	383	436	494
Мероприятие 13Б1201. Благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах	13Б1201.01 Количество благоустроенных улиц	814	единиц	X	X	X	X	X	49	51	53	53
	13Б1201.02 Протяженность благоустроенных улиц	814	км	X	X	X	X	X	109	113	121	125
	13Б1201.03 Количество благоустроенных городских площадей	814	единиц	X	X	X	X	X	1	4	5	5
	13Б1201.04 Устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	63	70	74	79
	13Б1201.05 Капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям	814	единиц	X	X	X	X	X	354	372	385	390
	13Б1201.06 Количество территорий, прилегающих к станциям метро, благоустроенных в рамках мероприятий по улучшению пешеходной и транспортной доступности (единиц в год)	814	единиц	X	X	X	X	X	30	30	30	30
Подпрограмма 13В. Развитие туризма	13В00000.01 Число международных прибытий, в том числе:	768	млн. прибытий	4,0	4,4	4,8	5,6	5,8	6,2	6,8	7,25	7,8
	13В00000.02 Число международных прибытий из государств-участников СНГ	768	млн. прибытий	2,0	2,1	2,3	2,8	3,1	3,0	3,3	3,61	3,8
	13В00000.03 Число международных прибытий из других иностранных государств	768	млн. прибытий	2,0	2,3	2,5	2,8	2,7	3,2	3,5	3,64	4,0
Мероприятие 13В0100. Развитие туристической инфраструктуры	13В0100.01 Сеть туристских информационных центров и пунктов туристской информации	768	штука	X	X	1	18	22	26	46	50	55
	13В0100.02 Количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	тыс. единиц	37,5	39,3	41,3	44,7	45,9	50,3	61,9	67,9	76,1
Мероприятие 13В0200. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий	13В0200.01 Количество ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения	768	млн. единиц	X	12,65	13,27	13,37	14,13	14,35	14,50	14,75	14,80
Мероприятие 13В0300. Повышение качества туристического обслуживания	13В0300.01 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы, в том числе из:	768	млн. человек	4,14	4,30	4,50	5,15	5,54	5,80	6,10	6,75	7,13
	13В0300.02 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других субъектов Российской Федерации	768	млн. человек	2,74	2,84	2,91	3,39	3,71	3,75	3,85	4,25	4,33
	13В0300.03 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из государств-участников СНГ	768	млн. человек	0,29	0,3	0,3	0,35	0,47	0,48	0,50	0,50	0,52
	13В0300.04 Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы из других иностранных государств	768	млн. человек	1,11	1,16	1,29	1,41	1,36	1,71	2,03	2,05	2,28
Мероприятие 13В0400. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг	13В0400.01 Доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	768	миллиард рублей	37,8	39,9	42,2	49	54,9	56,5	59,2	63,2	69,4
Мероприятие 13В0500. Строительство гостиниц	13В0500.01 Количество построенных гостиниц	826	единиц	X	X	11	13	9	21	45	22	26
	13В0500.02 Количество мест в построенных гостиницах	826	мест	X	X	2794	3297	3870	8307	19687	10253	13995