Приложение 3. Примерная форма акта проверки

Приложение 3
к Регламенту осуществления Департаментом
информационных технологий города Москвы
ведомственного контроля в сфере закупок

Примерная форма акта проверки

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                Руководитель Департамента

                                                информационных технологий

                                                            города Москвы

                                                ___________ А.В. Ермолаев

                                                __ ______________ 20__ г.

                                   Акт

        плановой/внеплановой выездной/камеральной проверки N ____

г. Москва                                         __ ____________ 20__ г.

Предмет проверки ________________________________________________________

в отношении _____________________________________________________________

            (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование

                            подведомственного) заказчика)

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

                  (указывается пункт Плана проверок или основание,

              предусмотренное Регламентом осуществления Департаментом

          информационных технологий города Москвы ведомственного контроля

                в сфере закупок для проведения внеплановой проверки)

     1.2. _______________________________________________________________

                  (указываются реквизиты распоряжения Департамента

          информационных технологий города Москвы о проведении проверки)

     2. Предмет проверки ________________________________________________

     3*. Проверяемый период _____________________________________________

     4. Вопросы проверки:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

     5. Состав инспекции, проводившей проверку:

     Руководитель инспекции: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

     Члены инспекции: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     6. Проверка начата __ _______ 20__ г. и окончена __ _______ 20__ г.

     7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      (указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс

             подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП)

     При проведении проверки присутствовали

_________________________________________________________________________

       (указывается должность, Ф.И.О. сотрудников (представителей)

      подведомственного заказчика непосредственно присутствовавших

                        при проведении проверки)

     Ответственными лицами за ___________________________________________

_________________________________________________________________________

  (указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного

         заказчика в соответствии вопросами программы проверки)

в проверенном периоде** являлись:

_________________ ______________________________ с _________ по _________

   (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

_________________ ______________________________ с _________ по ________,

   (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

     8.  Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей   проверки

_______________ (указывается наименование Органа ведомственного контроля)

проводилась (не проводилась) ____________________________________________

________________________________________________________________________.

         (указываются даты срока проведения аналогичной проверки

          и при проведении плановой проверки проверяемый период)

     9. Настоящая проверка проводилась __________________________________

_________________________________________________________________________

 (указывается метод проведения проверки первичных документов по степени

 охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся сплошной

________________________________________________________________________.

                      и (или) выборочной проверке)

                   Мотивировочная часть акта проверки

     10.  В  результате  проведения   плановой   (внеплановой)   проверки

установлено следующее:

     10.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     10.2. По вопросу 2. ________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, установленные при проведении проверки, и  на

которых основываются выводы инспекции; нормы  законодательства,  которыми

руководствовалась инспекция при оформлении  акта;  сведения  о  нарушении

требований    законодательства    о     контрактной     системе,     иных

нормативно-правовых   актов,   оценка   инспекцией   этих   нарушений   и

сопоставление   с   нормами    законодательства    об    административной

ответственности).

     При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна  быть

сделана  запись:  "Проверкой  или  выборочной   проверкой   (указываются:

наименование проверенных вопросов, срок  проверки,  названия  проверенных

первичных  документов,  объем  их  выборки,  проверенная  сумма  расходов

и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства  (или

нормативных правовых документов) не выявлено".).

     Мотивировочная    часть  формируется  в  соответствии  с  программой

проверки.

     В  конце  мотивировочной части акта проверки отражается информация о

принятых   или  не  принятых  руководителем  объекта  проверки  мерах  по

устранению  нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при наличии

таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

     - обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

     - выводы;

     - предложения и рекомендации по результатам проверки.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

     10. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются  выводы  инспекции  о  наличии  (отсутствии)   в   действиях

(бездействии) лиц, которые являются субъектами  ведомственного  контроля,

нарушений законодательства о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  со

ссылками на конкретные нормы законодательства  о  контрактной  системе  в

сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции)

Руководитель инспекции:

Члены инспекции:

------------------------------

* Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.

** Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.