Приложение N 2. Расчеты к бюджетной смете

Приложение N 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы Министерства РФ
по делам Северного Кавказа, утвержденному
приказом Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа
от 10 сентября 2015 г. N 125

Расчеты
к бюджетной смете
на________________год

			КОДЫ
Наименование учреждения		по ОКПО
Наименование бюджета		по ОКТМО

Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего		12
в том числе:
1) Компенсационные выплаты, всего
в том числе:
2) Стимулирующие выплаты, всего
в том числе:
ИТОГО:			0,0

          ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 121:                 0,0

Вид расходов 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда

в соответствии с действующими на дату составления

сметы нормативными правовыми актами               ________________________

       ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 129:                          0,0

Вид расходов 122 "Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 * х гр. 6 х 0,1 *)
1	2	3	4	5	6
Суточные при служебных командировках	СКФО
Суточные при служебных командировках	за пределами России
ИТОГО:					0,0

______________________________

* Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей в год		Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Пособие на ребенка				0,0

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6 х 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках	СКФО
Оплата проезда при служебных командировках	за пределами России
ИТОГО:					0,0

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество человеко-дней	Стоимость проживания за 1 сутки,	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Наем жилых помещений при служебных командировках	СКФО
Наем жилых помещений при служебных командировках	за пределами России
ИТОГО:					0,0

                ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 122:               0,0

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер (Москва) (Услуги местной телефонной связи)	ед.
2	Абонентская оплата за номер (Ессентуки)(Услуги местной телефонной связи)	ед.
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений (Москва) (Услуги междугородней и международной телефонной связи)	мин.
4	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений (Ессентуки) (Услуги междугородней и международной телефонной связи)	мин.

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3 + гр.4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет (Москва)
Подключение и использование сети Интернет (Ессентуки)
ИТОГО:				0,0

II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
2#	3	4
Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования
в том числе:
техническое обслуживание локально-вычислительной сети и IP-телефонии, IT-инфраструктуры (Ессентуки, Москва)
ИТОГО:		0,0

III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, тыс. руб.
1	2	3
Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг
в том числе:
ИТОГО:		0,0

IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)
в том числе:
ИТОГО:			0,0

V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике	шт.
в том числе:
ИТОГО:				0,0

         ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:                   0,0

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб.
2#	3	4
Капитальный ремонт
в том числе по объектам:
ИТОГО:		0,0

II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов по БК	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3
		0
ИТОГО:		0,0

            ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:           0,0

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по пересылке почтовых отправлений из Москвы	ед.
2	Услуги по пересылке почтовых отправлений из Ессентуков	ед.
3	Услуги других видов связи (фельдъегерская) из Москвы и из Ессентуков	договор
4	Услуги по передаче информации при помощи телеграфа	договор
5	Оплата почтовых конвертов и марок	шт.
ИТОГО:				0,0

II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность работников, направленных в командировку, в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 5 х 2)
1	2	3	4	5	6
Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)	СКФО				0,00

Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за услугу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Оплата услуг по пассажирским перевозкам автомобилями класса "С" (г. Москва)	а/м
Оплата услуг по пассажирским перевозкам автомобилями класса "С" (г. Ессентуки)	а/м
Оплата услуг по пассажирским перевозкам автомобилями со спецоборудованием (г.Москва)	а/м
Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам автомобилем класса "Минивэн"(г. Ессентуки)	а/м
ИТОГО:			0,0

III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр.4 х гр.5/1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м	0	0	0,0
2	Оплата потребления электроэнергии (Ессентуки) (Услуги по обеспечению электроэнергией)	кВт/час
3	Оплата потребления электроэнергии (Москва, Трубниковский пер.) (Услуги по обеспечению электроэнергией)	кВт/час
4	Оплата потребления теплоэнергии и горячего водоснабжения (Ессентуки) (Услуги по поставке теплоэнегии и горячего водоснабжения)	гКал
5	Оплата потребления теплоэнергии и горячего водоснабжения (Москва, Трубниковский пер.) (Услуги по поставке теплоэнегии и горячего водоснабжения)	гКал
6	Оплата потребления воды (Ессентуки) (Услуги холодного водоснабжения)	куб. м
7	Оплата водоотведения (Ессентуки) (Услуги водоотведения)	куб. м
8	Оплата потребления воды (Москва, Трубниковский пер.) (Услуги холодного водоснабжения)	куб. м
9	Оплата водоотведения (Москва, Трубниковский пер.) (Услуги водоотведения)	куб. м
10
ИТОГО:					0,0

IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	Количество объектов	Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб.	Период пользования имуществом (мес.)	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Арендная плата за пользование имуществом (Арендная плата за предоставление выставочных площадей и стендов), всего
ИТОГО:					0,0

V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	5#
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего
	в том числе по объектам:
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего
	в том числе:
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего
	в том числе:
4	Услуги по обследованию технического состояния и разработке проектно-сметной документации
ИТОГО:			0,0

VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
	в том числе:
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации
	в том числе:
3	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	и т.д.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО:				0,0

VII. КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению"

Наименование расходов	Численность работников	Размер пособия, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Выплата выходного пособия при увольнении			0,0

VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции, продукции с логотипом Минкавказа
2	Оплата прочих расходов
	в том числе: поздравительных открыток, приветственных адресов, почетных грамот
ИТОГО:		0,0

IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего
в том числе по группам объектов: Текстильные изделия (шторы, жалюзи) (Ессентуки) Такелажное оборудование в комплекте Бытовая техника в ассортименте Офисная мебель (Москва) в комплекте Офисная мебель (Ессентуки) в комплекте Сейфы и металлическая мебель в комплекте Шредеры Брошюраторы Огнетушители с подставкой Термоклеевая машина
Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств организации гражданской обороны
Спортинвентарь в комплекте
ИТОГО:			0,0

X. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 х гр. 5/1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего
в том числе:
канцелярские товары в асе.
бумага офисная А4
электротовары (Ессентуки)
краска, клей и пр. для проведения мелкого ремонта
кабель, клемы, розетки, кабель-каналы и пр.
хозяйственные товары
лампы электрические энергосберегающие
Прочие материальные запасы, в том числе:
ГСМ для дизель-генератора
Саженцы многолетних насаждений
ИТОГО:				0,0

           ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:                  0,0

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 х гр.4/100)
1	2	3	4
Налог на имущество			0,0

2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1000)	Ставка налога, %	Сумма, тыс. руб. (гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог, всего
в том числе по участкам:
ИТОГО:					0,0

          ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:                   0,0

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
2	Транспортный налог
3	Таможенная пошлина
4	Квотирование рабочих мест
ИТОГО:		0,0

            ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:               0,0