- Главная
- Приказ Федерального агентства специального строительства от 11 ноября 2015 г. N 369 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве специального строительства"
- Приложение N 2. Порядок составления отчётности о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, применяемых Спецстроем России и подведомственными ему федеральными государственными учреждениями
- Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к Порядку составления отчётности
о результатах внутреннего финансового
контроля на основе данных регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля,
применяемых Спецстроем России
и подведомственными ему федеральными
государственными учреждениями, утвержденному
приказом Федерального агентства
специального строительства
от 11 ноября 2015 г. N 369
Журнал
внутреннего финансового контроля на 20__ г.
|
N |
Дата |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Код контрольного действия |
Виды (характеристики) контрольного действия |
Выявленные недостатки (нарушения) |
Сумма нарушения |
Причины (обстоятельства рисков возникновения нарушения) |
Предполагаемые меры и сроки устранения недостатков (нарушений) |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник ____________________________ ______________/__________________________
(наименование подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ______________ 20___ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ