Приложение А (справочное). Пример заполнения чек-листа оценки СМБП

Приложение А
(справочное)

Пример заполнения чек-листа оценки СМБП

Подразделение:                      Дата проведения:

Аудиторы:____________________________________________________________

                (Должность)         (ФИО)                   (Подпись)

         ____________________________________________________________

                (Должность)         (ФИО)                   (Подпись)

Сопровождающий:______________________________________________________

                (Должность)         (ФИО)                   (Подпись)

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ

Критерий	Статус	Присваиваемые баллы
Требование не выполнено	"-" не выполнено "" выполнено частично "+" выполнено	0
Требование выполняется не в полном объеме (частично)		1
Требование выполнено в полном объеме		2

Номер пункта N п/п	Проверяемые требования	Статус	Балл	Комментарий
4	Организационная среда (контекст)
4.1	Понимание организации и связанного с ней контекста
Обязательное требование
4.1-1*	Организация должна определить: - внешние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП	-	1	Требование с формулировкой "должен" не выполнено в полном объеме
4.1-2*	- внутренние факторы (среду), относящиеся к ее цепям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП	+
Оценивается при выполнении обязательных требований 4.1-1
4.1-3	Высшему руководству организации следует рассмотреть: а) социальные, культурные, законодательные, технологические, экономические и конкурентные факторы (среду)	Не оценивается	0	Требования не проверяются, т.к. требование с формулировкой "должен" не выполнено в полком объеме
4.1-4	б) действующие системы менеджмента в организации, их взаимодействие и интеграцию	Не оценивается
4.2	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
Обязательное требование
4.2-1*	Организация должна определять заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМБП, их потребности и ожидания	+	2	Требование выполнено в полном объеме
Оценивается при выполнении обязательных требований 4.2-1
4.2-2	К заинтересованным сторонам следует отнести потребителей, акционеров, работников организации, общество, государственные органы, а также поставщиков и партнеров	+	1	Одно из требований с формулировкой "следует" выполнено не в полном объеме (частично)
4.2-3	Высшему руководству следует определять сбалансированный подход к удовлетворению потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон
4.2-4	Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон следует рассматривать через повышение эффективности потока создания ценности для потребителя(ей) (потока создания ценности)	+	2	Требование выполнено в полном объеме
4.2-5	Повышение эффективности потока создания ценности следует рассматривать с точки зрения: безопасности, качества, сроков, стоимости, объемов, рисков, корпоративной культуры	+
4.3	Определение области применения СМБП
Обязательное требование
4.3-1*	Организация должна определить границы СМБП, чтобы установить область ее применения, рассмотрев факторы и требования, указанные в 4.1 и 4.2	+	2	Требование выполнено в полном объеме
4.3-2*	Область применения должна быть представлена в виде документированной информации касательно: а) продукции и услуг организации, на которые распространяются требования:	+	2
4.3-3*	б) процессов организации, составляющих поток создания ценности продукции и услуг:	+
4.3-4*	в) обоснования любою случая, где какое-либо требование настоящего стандарта не может быть применимо	+
4.4	СМБП
Обязательное требование
4.4-1*	Организация должна разработать, применять, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента и ее процессы на основе принципов и инструментов БП в соответствии с требованиями настоящего стандарта	+	2	Требование выполнено в полном объеме
Сумма баллов:			12	Максимум баллов: 16