Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку формирования, утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового контроля, применяемых
Министерством транспорта Российской Федерации и
подведомственными Министерству транспорта Российской
Федерации федеральными казёнными учреждениями
при осуществлении внутреннего финансового контроля

Образец

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

_____________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Министерства (казённого учреждения),

ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

1. _____________________________________________

   (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, отдел)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, (должность, отдел)	Характеристика контрольных действ"й
					метод контроля	способ контроля	периодичность контрольных действий

2. _____________________________________________

   (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция:	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, отдел)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия, (должность, отдел)	Характеристика контрольных действий
					метод контроля	способ контроля	периодичность контрольных действий