Приложение N 3. Журнал учета внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку организации
и осуществления Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации внутреннего
финансового контроля,
утвержденному приказом
Министерства сельского хозяйства РФ
от 29 февраля 2016 г. N 76

                                            ЖУРНАЛ                             (Рекомендуемый образец)

                             учета внутреннего финансового контроля

                                       на __________ год

Порядковый номер папки (дела)

Отчетный период (год, квартал, месяц)

(наименование структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Начальный номер журнала

Конечный номер журнала

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

наименование

код

метод контроля

вид/ способ контроля

плановый срок выполнения контрольного действия в текущем финансовом году

должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

фактический срок выполнения контрольного действия

сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

ожидаемый срок устранения нарушений

отметка об устранении недостатков (нарушений)

Ф.И.О

должность

п.

II.