Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 11
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности
Форма "Акт проверки Федерального казначейства"
АКТ
проверки
_________________________________________________________________________
(наименование(я) объекта(ов) проверки)
_________________________________________________________________________
(тема проверки)
________________________ _________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение приказа _____________________________________________
в соответствии с Программой проверки ____________________________________
контрольно-аудиторской группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя контрольно-аудиторской группы |
- |
должность руководителя контрольно-аудиторской группы, |
Фамилия, инициалы члена контрольно-аудиторской группы |
- |
должность члена контрольно-аудиторской группы, |
и т.д. |
|
|
проведена проверка деятельности _________________________________________
(наименование(я) объекта(ов) проверки)
_________________________________________________________________________
(тема проверки)
Вид проверки: ________________
Срок проведения проверки:
Цель проверки: установление соответствия деятельности
_________________________________________________________________________
(наименование объекта(ов) проверки)
по исполнению государственных функций и полномочий, по обеспечению его текущей деятельности требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также иных документов и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности, а также оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствия порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации*, в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предмет проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Метод проведения проверки: ________________________________________
Способ проведения проверки: _______________________________________
Краткая информация об объекте проверки: ___________________________
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых и правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов по вопросам осуществления установленных полномочий, соблюдение которых проверено при осуществлении проверки, приведен в приложении N 1 к настоящему Акту.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
Краткое изложение результатов проверки в разрезе направлений деятельности объекта(ов) проверки (по вопросам Программы проверки) со ссылкой на прилагаемые к Акту документы, последовательно по итогам осуществления проверки.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по выводам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения: _______________________________________________________
(указывается перечень приложений к Акту)
Руководитель контрольно-
аудиторской группы
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Член контрольно-аудиторской группы
(для формы Акта аудиторской проверки по вопросам,
содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Начальник Управления (Отдела) режима секретности и
безопасности информации объекта проверки (иное
уполномоченное лицо) (для формы Акта аудиторской проверки
по вопросам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____ ___:____
дата время
"Ознакомлен":
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____ ___:___
дата время
Один экземпляр Акта получен:
Руководитель
объекта проверки
(иное уполномоченное лицо)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) от подписи
От ознакомления с настоящим Актом под роспись (получения экземпляра
Акта) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность руководителя объекта проверки
(иного уполномоченного лица))
отказался.
Руководитель
контрольно-аудиторской
группы
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
Ответственный работник
(в случае осуществления
проверки ответственным работником)
______________________________ ____________ _________________________
должность подпись инициалы, фамилия
__.__._____
дата
______________________________
* оценка надежности внутреннего контроля; подтверждение достоверности документов, в том числе бюджетной отчетности, и соответствие порядка их формирования нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе соответствие порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, указывается в случае проведения проверки соответствующих направлений деятельности (вопросов Программы проверки) объекта проверки
Указания
по заполнению формы "Акт проверки Федерального казначейства"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
тема проверки в соответствии с приказом о назначении проверки;
место составления Акта проверки (далее - Акт);
дата Акта (датой Акта является дата его подписания руководителем контрольно-аудиторской группы).
2. Во вводной части формы последовательно указываются:
основания проведения проверки (реквизиты приказа о назначении проверки: дата, номер, наименование соответствующего пр
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.