Приложение N 1. Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

Информация об изменениях:

Приказом Казначейства России от 12 июля 2016 г. N 253 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении
ими контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

                                                              Приложение к Годовому плану внутреннего

                                                                               контроля

                                                           и внутреннего аудита Федерального казначейства

                                                                             на ________ год

Карта внутреннего контроля на ___________ год

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

NN п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность ответственного должностного лица объекта внутреннего контроля	Периодичность выполнения операций (действий)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)	Способ проведения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник (иное уполномоченное лицо)

контрольно-аудиторского подразделения  ___________________   ____________________________________________

                                             подпись                       инициалы, фамилия

                                                                           "____" ______________ 20___ г.

Указания
по заполнению формы "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер контрольного мероприятия, включаемого в Карту внутреннего контроля.

3. В графе 2 формы указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения, в отношении которого запланировано проведение контрольного мероприятия.

В графе 3 формы указывается предмет внутреннего контроля путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений деятельности ФКУ "ЦОКР", в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.

4. В графе 4 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя ТОФК (лица, временно исполняющего его обязанности), директора ФКУ "ЦОКР" (лица, временно исполняющего его обязанности), в отношении подчиненных которым подразделений осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.

5. В графе 5 формы указывается периодичность выполнения операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, в формате "постоянно".

6. В графе 6 формы указываются фамилии, инициалы и наименования должностей должностных лиц, осуществляющих контрольные действия (руководителей контрольно-аудиторских групп).

7. В графе 7 формы указывается периодичность осуществления контрольных действий в формате "однократно (в соответствии со сроками, определенными Программой проверки)".

8. В графе 8 формы указывается способ проведения контрольных действий.