Приложение N 1. Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

Информация об изменениях:

Приказом Казначейства России от 12 июля 2016 г. N 253 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении
ими контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

                                                              Приложение к Годовому плану внутреннего

                                                                               контроля

                                                           и внутреннего аудита Федерального казначейства

                                                                             на ________ год

Карта внутреннего контроля на ___________ год

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

NN п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность ответственного должностного лица объекта внутреннего контроля	Периодичность выполнения операций (действий)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)	Способ проведения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник (иное уполномоченное лицо)

контрольно-аудиторского подразделения  ___________________   ____________________________________________

                                             подпись                       инициалы, фамилия

                                                                           "____" ______________ 20___ г.

Указания
по заполнению формы "Карта внутреннего контроля на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер контрольного мероприятия, включаемого в Карту внутреннего контроля.

3. В графе 2 формы указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения, в отношении которого запланировано проведение контрольного мероприятия.

В графе 3 формы указывается предмет внутреннего контроля путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений дея