Приложение N 19. Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

Приложение N 19
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности

Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                   Руководитель ТОФК, директор ФКУ "ЦОКР"

                                        (иное уполномоченное лицо)

                                   __________________ /инициалы, фамилия/

                                         подпись

                                                              __.__._____

                                                                     дата

                                 График

                          проведения проверок

_________________________________________________________________________

                    (наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")

                      на ____ квартал 20___ года

1. Комплексные проверки

NN п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

2. Тематические проверки

N п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

Начальник контрольно-

аудиторского подразделения

(иное уполномоченное лицо)          ______________     __________________

                                       подпись              инициалы,

                                                             фамилия

                                                              __.__._____

                                                                     дата

Указания
по заполнению формы "График проведения проверок на очередной квартал"

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной квартал, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. Заполнение раздела 1 "Комплексные проверки" формы:

2.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

2.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

2.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

2.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".

3. Заполнение раздела 2 "Тематические проверки" формы:

3.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

3.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

3.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

3.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".