Приложение N 4. Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"

Приложение N 4
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"

                                                                              УТВЕРЖДАЮ

                                                                Руководитель Федерального казначейства

                                                              _______________________ /инициалы, фамилия/

                                                                     подпись

                                                                                              __.__._____

                                                                                                     дата

Годовой план
внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на _____ год

NN п/п	Наименование объекта проверки	Тема проверки	Проверяемый период	Метод проведения проверки	Вид проверки	Срок проведения проверки (квартал)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Начальник контрольно-аудиторского

подразделения (иное уполномоченное

лицо)                                               _________________        ____________________

                                                          подпись              инициалы, фамилия

                                                                                              __.__._____

                                                                                                    дата

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

Федерального казначейства                           _________________        ____________________

                                                          подпись              инициалы, фамилия

                                                                                              __.__._____

                                                                                                    дата

Указания
по заполнению формы "Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год"

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства на очередной календарный год.

3. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

4. В графе 3 формы указывается тема проверки.

5. В графе 4 формы указывается проверяемый период.

6. В графе 5 формы указывается метод проведения проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.

7. В графе 6 формы указывается вид проверки в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности, Стандартом организации внутреннего аудита, осуществляемого контрольно-аудиторским подразделением Федерального казначейства.

8. В графе 7 формы указывается срок (квартал) проведения проверки.

9. В графе 8 формы указывается фамилия, инициалы и наименование должности начальника контрольно-аудиторского подразделения Федерального казначейства (лица, замещающего его на период отсутствия).

10. К форме прилагается карта внутреннего контроля на очередной год, сформированная в соответствии со Стандартом организации внутреннего контроля в Федеральном казначействе по уровню подведомственности.