Приложение N 21. Форма "План-график проведения проверки"

Приложение N 21
к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности

Форма "План-график проведения проверки"

                                 План-график проверки

_________________________________________________________________________

           (перечень полных наименований объектов проверки)

                  за _____________________________

                        (проверяемый период)

Фамилия, инициалы и наименование  должности члена  контрольно-аудиторской

группы: _________________________________________________________________

NN п/п	Наименование проверяемого направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки)	Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки)	Дата и время предоставления руководителю контрольно-аудиторской группы (ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации)
1	2	3	4

Руководитель контрольно-

аудиторской группы

______________________________   ____________   _________________________

           должность                подпись         инициалы, фамилия

                                                              __.__._____

                                                                     дата

Один экземпляр Плана-графика

получен:

Член контрольно-аудиторской

группы

______________________________   ____________   _________________________

           должность                подпись         инициалы, фамилия

                                                              __.__._____

                                                                     дата

Указания
по заполнению формы "План-график проведения проверки"

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

полные наименования объектов проверки, в отношении которых проводится проверка;

проверяемый период;

фамилия, инициалы и наименование должности члена контрольно-аудиторской группы, в отношении деятельности которого составляется план-график проведения проверки.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.

3. В графе 2 формы указывается наименование направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.

4. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.

5. В графе 4 формы указывается дата и время представления соответствующим членом контрольно-аудиторской группы руководителю контрольно-аудиторской группы (члену контрольно-аудиторской группы, ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации в случае, если проверка направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) осуществляется двумя или более участниками контрольно-аудиторской группы) по проверенному направлению деятельности объекта проверки (вопросу Программы проверки).